演示账套

老师，您好，请问可以帮我看看这笔账怎么处理吗？怎么做分录这些问题就是同一笔业务的，所以分开问的话不太清楚。

2023-07-14 22:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-14 22:19

您好，借：库存商品或原材料，贷：应付账款-暂估

齐红老师解答 2023-07-14 22:21

借：应收账款——B公司，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税

齐红老师解答 2023-07-14 22:24

借，银行存款贷，应收账款——B公司借：应交税费——应交增值税 ——城建税营业外支出——滞纳金贷：银行存款

齐红老师解答 2023-07-14 22:27

借，应付账款——A公司贷，银行存款借：原材料(或其他科目) 应交税费—应交增值税贷：银行存款(或应付账款)

快账用户6651 追问 2023-07-14 22:54

老师，请问4月份需要做结转成本吗？

齐红老师解答 2023-07-15 12:35

请问4月份需要做结转成本吗？销售后就做结转。

您好，借：库存商品或原材料，贷：应付账款-暂估

2023-07-14

您好余额转入营业外支出科目

2021-06-24

好了吗？老师

2022-09-21

进项票晚回来，还是在收到发票当月正常做账。暂估入库借；库存商品/原材料/成本费用贷：应付账款-估价-供应商发票到后冲暂估借：应付账款-估价-供应商库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）应交税费-增值税-进项（一般纳税人）贷：应付账款—结算户-供应商支付货款借：应付账款—结算户-供应商贷：银行存款

2023-07-15

您好应该通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目过渡一下啊

2022-12-13

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