您好,您公司是不是申请的留抵抵欠税呀?您说的这个税款指的是增值税对吧?还是企业所得税,辛苦你再详细说一下,我告诉你怎么处理。
老师好,背景:位于深圳,刚接手一家小规模,公司4月份成立,5月份开始公账有资金进出(无票收入1万、社保、员工工资),5-6月份有给员工买社保发工资,且有申报个税。因为前财务没有做账,7月份季报的时候,全部0申报的。问题:我该怎么做?从几月份开始建账?4-6月份的季报怎么处理?能否7月份建账,将4-6月份账务做到7月份里面,10月季报直接申报7-9月份?
老师我想问一下,6月已认证的发票进项税额比销项税额多了,7月0申报了,那我六月底要做个留抵的凭证么怎能做呢,现在我缴纳了7月的税用到了上期认证的进项税额发票,这个凭证又怎么做呢?
老师 一家小规模公司,一直都是零申报,没做账,结果9月份开了120万的票出去9月份的成本开了30万进来 老板不想交那么多税 人家说暂估入库 这个怎么为什么能这么操作
我这边做一家建筑公司的账,6月份开出发票800万,收到进项票430多万,7月份又收了130多万,老板想把所有的进项都做到一个月,跟税务部门沟通是这个月预缴20万,剩下的下个月做申报补上,那我这个月的申报表要怎么做
老师1月份付出去那200多万农民工工资没报个税,就是这段时间项目经理造了一部分工资表大概有130多万的工资表给我,差不多有70来个人,他说是可控的人可以报个税的人,但工资表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4个月的样子,我把这些个税都报在所属期7月份,但入职日期都要填1月或是2月,但这样每个人就都扣不到一点个税了,这个怎么办好呢,130多万的工资,不可能不交一点个税呀,我问项目经理可以把这些工资表的月份都改动一下,改到4-7月,我就把入职日期填到4月份,适当的交点个税(个税归公司承担)不,他说不能改,因为这些人有的6、7月份已经在其他地方有发工资了,这个要怎么操作才能交点个税呢
我们收到退的24年所得分录应该怎么做
老师,白酒批发行业的税负率都是多少,增值税,企业所得税,还有毛利率
老师,咨询一下,关于员工个税填写专项附加扣除信息,赡养老人如果不是独生子女,但是另一个子女不填写,其中一个子女填写100%比例扣除可以吗?
老师,如果是百分之百的出口企业,会产生免抵额吗?
离职补偿金的 n+1 这个+1 是指多给一个月 还是多给1年
老师非货币性投资是重组吗
公司给员工出资继续提升学历,如果开给公司发票,开具的发票走职工福利可以吗
汽车修理厂,买的草帽,手套,怎么写分录,完整分录
公司24年预提费用70万,所得税汇算清缴时这一笔费用没有发票,所以申报时就调增了,现在票不来了,申报所得税时需要调减吗?
子公司2023年变更股东,子公司2022年盈利,变更股东时没有分配给原股东利润,税务局让原股东补交企业所得税,这合理吗?
我说的税款是增值税
您好,那您就是申请的留抵抵欠税,这种情况下您先正常申报,但是在正常申报之前,一定要把缴纳税款的那个地方,我要办税税款缴纳那里设置成手动扣扣款,要不然系统就会自动扣税的,你设置成手动扣款以后呢,他就不会交纳税款了,而且报表申报成功了,你再联系你们的专管员,他需要让你填写一个表格,你填上就可以了。
会有一个申请表,但是得问税管员,他要求你怎么填,咱就怎么填写。
就是说电子税务局申报表那些还是照常填,不扣税,然后再在税管员那里填申请表是吧
你好同学,现在理解的完全是正确的。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心,