车险退险，之前已经抵扣，现在给对方开了红字信息表，负数发票也开过来了。报销公司重新开了正数发票，也退了575.61元的差额，会计分录怎么做？

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• 老师我们买了一批五金材料，是我们用来维修机器那些用，数量多，但是单价低，总额下来11万多，我们应咋做账

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• 老师，1月份的时候暂估人工费费比如说5万，然后也结转了暂估的人工费成本5万，后面月份比如5月份又冲减了暂估的人工费5万和暂估的结转的成本5万，接着又做了正确的计提人工费5万，结转人工费5万，但是这要操作，5月份结转成本正负金额相抵后，结转本年利润时，就没有这笔人工费，也就是说5月的利润感觉是虚增的，而暂估1月的成本是虚增的，这合理吗？

• 残保金中的在职职工年平均工资=工资总额÷在职职工人数；这里面的工资总额是1-12月的合计工资总额吗？这里面的在职职工人数是12月的职工人数总和/12吗？

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• 小规模纳税人，季报的利润表，管理费用下面有个研究费用，归集的哪些科目的金额

• 老师好，建筑公司这月开票100万，挂靠方提供成本票90万，扣完税款和管理费以后是92万，那这2万也要挂靠方提供成本票把工程款转出去还是通过个人账户转出去比较好呢？