演示账套

Q

老师，请问建筑服务跨区域预缴增值税，附加税和所得税分录怎么做？

2023-07-15 15:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-15 15:53

你好，学员借应交税费预交增值税税金及附加所得税贷银行存款

快账用户9810 追问 2023-07-15 15:58

这个不用计提是吗？

齐红老师解答 2023-07-15 16:00

可以不用计提的，因为是预交的

快账用户9810 追问 2023-07-15 16:01

老师，这个所得税年度亏损的话是可以退的吧？

齐红老师解答 2023-07-15 16:02

是的，学员，可以退的

快账用户9810 追问 2023-07-15 16:03

4月交的，账目是做4月还是5月里面呢？

齐红老师解答 2023-07-15 16:03

4月交的，账目是做4月还是5月里面呢？在4月份的

快账用户9810 追问 2023-07-15 16:04

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-07-15 16:05

不客气，学员，周末愉快

你好，学员借应交税费预交增值税税金及附加所得税贷银行存款

2023-07-15

一、借：应交税费——应交增值税（预缴增值税）贷：应交税费——应交个人所得税贷：应交税费——应交企业所得税贷：应交税费——应交印花税贷：银行存款

2021-01-15

你好借：应交税费——应交增值税（已交税金）应交税费——附加税应交税费——企业所得税税金及附加——印花税贷：银行存款

2020-10-30

借应交税费应交增值税借应交税费应交城建税等贷银行存款

2024-07-09

还需预交所得税，跨省还得交个税

2026-01-08

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