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请问老师，小规模建筑安装企业涉及到跨区域预缴增值税及附加税，这个分录怎么写
2024-07-09 11:16
2024-07-09 11:17
借应交税费应交增值税 借应交税费应交城建税等 贷银行存款
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不用计提吗？后面结转怎么结转
对，后面的时候按月或者按季度计提就成
可以写一下完整的分录吗？从计提到结转
前面的是预缴的 附加税借税金及附加 贷应交税费应交城建税 增值税小规模纳税人不需要计提
那结转呢
借本年利润 贷税金及附加
结转的时候，在本地在缴纳增值税，这个分录咋写
这个不需要结转，就根据应交税费应交增值税余额交税就成