老师你好，本期我进项认证了8466（图一），后来我又填写了增值税进项加计抵减，自动生成了图二（附表四）金额，那我需要把新认证的8466加进图二金额中吗？
你好同学，这个是不需要的，
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老师你好，询问个问题，我单位上月收到对方一张增值税发票，我通过认证平台后勾选认证，之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票，然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理，之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表，把一开始验证的那张发票做了红字处理，之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候，税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二，认证的金额和税额是勾选认证的金额，减去进项税转出额，金额要比我实际的要少，如果附表二填写，勾选平台+上我做红字的那张发票填写，申报系统不给通过
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老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？
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本月进项票抵扣平台显示有一张已抵扣的进项票非正常，提示需要做进项税额转出，如图三）我就把进项税额转出这个金额做到账里，今天申报时候填在了增值税附表二里面的20栏，如图一）确认申报后提示我这个，如下图二
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老师好，第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片，所有的进项税额凭证我都是这样做的，都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元，都在借方， 第三张就是我所做的需要把进项税额结转，这个摘要我画了红框，我怎么写？还有结转的分录是要转出吗，我做的对吗，借：进项税额转出 贷：进项税额。（进来是在借方，转出是在贷方。）是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要，分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了，老师，我讲明白了吗，我表达清楚了吗
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老师你好，本期我进项认证了8466（图一），后来我又填写了增值税进项加计抵减，自动生成了图二（附表四）金额，那我需要把新认证的8466加进图二金额中吗？
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郭老师我司从银行贷款450万，然后这个贷款走到老板亲戚的公司A公司，从A公司又转给个人了，然后现在需要还银行贷款，要怎么走呢 我司商贸公司 名下有一块山地，一个公司要买这块地，就是以股权转让的形式走，现在还没变更股权呢，这个想购买我司的公司打进我司公户300万，然后我司法人又转进去200万到公司公户，用于还这个银行利息450万元，这样走可以吗
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那我只要正常填图一的就可以了吗？图二自动生成的金额不用管吗？
是的，您本期如果可以递减，本期实际递减额里面就是实际递减的
如果有进项税转出的，需要在本期调减额中反映
好的，本期没有进项转出。请问图二中实际递减额是如何计算出的？
根据本期应纳税额，应按税额大于本期可抵减额，实际抵减额等于本期应纳税额，应按税额小于抵减额，实际抵减额等于本期可抵减额
后面出现了这个提示怎么搞？
同学，您看一下四表是否没有保存，是否有数据
四表就是之前发的图二，里面自动生成的金额是3562.27，且已保存
同学，就是说您看一下进项税*10%是不是等于本期抵减额呢
这是原始表格，发生额是自动生成的，那我是不是本期递减额填进项的10%？现在就是只要本期递减的这栏填了数字主表就不会出现提示。那本期递减额这栏应该填什么金额？
这是原始表格四
请问一下二表进项税抵扣的数是不是自动生成的？