演示账套

Q

小规模代开专票，本季度也开有普票，增值税季报怎么填写？

2023-07-15 21:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-15 21:57

您好，专票交税填1行，普票免税填10行

快账用户1391 追问 2023-07-15 22:02

可是最后还出现本期应补税额是专票1%的金额，怎么处理

快账用户1391 追问 2023-07-15 22:04

减免税申报表需要填写专票减免的2%税额吗

齐红老师解答 2023-07-15 22:06

学员您好，是的，对的

快账用户1391 追问 2023-07-15 22:08

老师看得见发的图片吗？第15和第16行是专票的3%税额，是这样填写吗，减征额应该和减免税申报表一样金额吧？一开始自动跳出来的是2%的金额，现在是我手动改上去的好像不对

老师看得见发的图片吗？第15和第16行是专票的3%税额，是这样填写吗，减征额应该和减免税申报表一样金额吧？一开始自动跳出来的是2%的金额，现在是我手动改上去的好像不对

齐红老师解答 2023-07-15 22:09

先在3%税目里填收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

快账用户1391 追问 2023-07-15 22:12

你的第二句话里，减免税额栏是主表还是哪里呀

齐红老师解答 2023-07-15 22:13

这个是附表减免明细表

快账用户1391 追问 2023-07-15 22:17

不懂在上图哪里填收入的2%

不懂在上图哪里填收入的2%

齐红老师解答 2023-07-15 22:20

学员您好，是的，对的第一行

快账用户1391 追问 2023-07-15 22:26

那主表还要补交税那专票1%税额，怎么填写

齐红老师解答 2023-07-15 22:28

学员朋友您好，引用附表的数据，检查一下逻辑是否正确

您好，专票交税填1行，普票免税填10行

2023-07-15

你好，代开专票填写在1-3栏次里面去；普票不超过45万填写10栏免税销售额栏次去

2021-10-09

你好！你这个已经超过了起征点了，全部加起来填入第一行，专票填入第二行

2024-01-05

你好，现在季度45万免增值税专票需要交普票不用。

2021-06-02

你好，第一行填写24+2+25。第二行填写2第三行填写24。

2025-04-09

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师