小规模代开专票，本季度也开有普票，增值税季报怎么填写？

可是最后还出现本期应补税额是专票1%的金额，怎么处理

减免税申报表需要填写专票减免的2%税额吗

学员您好，是的，对的

老师看得见发的图片吗？第15和第16行是专票的3%税额，是这样填写吗，减征额应该和减免税申报表一样金额吧？一开始自动跳出来的是2%的金额，现在是我手动改上去的好像不对

先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

你的第二句话里，减免税额栏是主表还是哪里呀

这个是附表减免明细表

不懂在上图哪里填收入的2%

学员您好，是的，对的第一行

那主表还要补交税那专票1%税额，怎么填写