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小规模代开专票，本季度也开有普票，增值税季报怎么填写？
2023-07-15 21:57
2023-07-15 21:57
您好，专票交税填1行，普票免税填10行
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可是最后还出现本期应补税额是专票1%的金额，怎么处理
减免税申报表需要填写专票减免的2%税额吗
学员您好，是的，对的
老师看得见发的图片吗？第15和第16行是专票的3%税额，是这样填写吗，减征额应该和减免税申报表一样金额吧？一开始自动跳出来的是2%的金额，现在是我手动改上去的好像不对
先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
你的第二句话里，减免税额栏是主表还是哪里呀
这个是附表减免明细表
不懂在上图哪里填收入的2%
学员您好，是的，对的第一行
那主表还要补交税那专票1%税额，怎么填写
学员朋友您好，引用附表的数据，检查一下逻辑是否正确