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Q

本季度小规模纳税人开普票收入有两万多，未开票收入有40万，增值税报表怎么填写

2022-10-12 12:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-12 12:14

你好，在第十栏填写你的销售额就可以的，开发票的加上无票的。

快账用户2243 追问 2022-10-12 12:19

只是税务系统提示超额不能填10行

齐红老师解答 2022-10-12 12:31

你好，是个体户的吗？个体户的在第11行。

快账用户2243 追问 2022-10-12 12:33

有限公司

齐红老师解答 2022-10-12 12:34

你好，你的销售额超过了45万吗？

快账用户2243 追问 2022-10-12 12:41

是的一共467000

齐红老师解答 2022-10-12 12:43

在12蓝填写的然后去填写减免明细

快账用户2243 追问 2022-10-12 12:45

减免明显大概怎么填写

齐红老师解答 2022-10-12 12:49

你好，在最后一行选择免税性质，第一列和第三列填写销售额二最后一列填写销售额乘以3%。

快账用户2243 追问 2022-10-12 12:54

谢谢郭老师，非常感谢

齐红老师解答 2022-10-12 12:55

不用客气工作顺利

你好，在第十栏填写你的销售额就可以的，开发票的加上无票的。

2022-10-12

你好，第3行填普票收入，第1行填未开票收入+普票收入。然后填写增值税减免报表

2022-01-16

填列到5%对应的栏次，同时把销售收入填列到免税销售额那里

2020-10-20

同学你好填写５％的那栏就可以了，然后免税那栏填写

2020-10-20

填报主表第10行，不含税

2024-10-11

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