演示账套

Q

去年社保入费用的金额少记了，今年怎么做调账分录呢？

2023-07-16 10:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-16 10:33

同学，你好借：以前年度损益调整贷：银行存款

快账用户4165 追问 2023-07-16 11:53

银行没做错，是公司部分和个人代扣部分没对

齐红老师解答 2023-07-16 12:03

同学，你好你之前的分录发一下

快账用户4165 追问 2023-07-16 12:07

借：管理费用-公积金944，其他应收款-公积金944，贷：银行存款1888

齐红老师解答 2023-07-16 12:08

同学，你好你是要改哪个？？

快账用户4165 追问 2023-07-16 12:26

管理费用记少了，其他应款记多了

齐红老师解答 2023-07-16 12:28

同学，你好借：以前年度损益调整贷：其他应收款-公积金

快账用户4165 追问 2023-07-16 12:29

管理费用科目用不到吗？

齐红老师解答 2023-07-16 12:31

同学，你好去年的费用，用以前年度损益调整

同学，你好借：以前年度损益调整贷：银行存款

2023-07-16

您好，是少扣了个人社保吗，您看下面分录，不用计提的，是从应付职工薪酬——工资里扣下来的 1、发放工资借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款-社保（个人部分）应交税费——应交个人所得税银行存款

2024-03-26

你好；你少做账了；补做哈；你跨年了走以前年度损益调整科目来处理

2023-03-28

你好，是的，正规的做法是要更正去年的汇算清缴。将费用科目改成以前年度损益调整。

2023-06-16

今年发现去年的银行费用未入账，应通过以前年度损益调整科目处理。分录如下：借：以前年度损益调整贷：银行存款同时结转：借：本年利润贷：以前年度损益调整

2024-10-22

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