Q
去年社保入费用的金额少记了，今年怎么做调账分录呢？
2023-07-16 10:32
2023-07-16 10:33
同学，你好 借：以前年度损益调整 贷：银行存款
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银行没做错，是公司部分和个人代扣部分没对
同学，你好 你之前的分录发一下
借：管理费用-公积金944，其他应收款-公积金944，贷：银行存款1888
同学，你好 你是要改哪个？？
管理费用记少了，其他应款记多了
同学，你好 借：以前年度损益调整 贷：其他应收款-公积金
管理费用科目用不到吗？
同学，你好 去年的费用，用以前年度损益调整