你好?季度申报的话还有印花税
老师好 2017年我们借用乙方资质干了一个工程,工程清单合同570万。我们给乙方提供材料等发票获得工程款,乙方收取稅和管理费。 2018年完工!2020年初,甲方竣工审计砍掉9万。 乙方在2018年末 已分三次给甲方开具了合同570万工程发票!并已缴纳570万的税款! 甲方于今年初也给乙方出具了审计结算报告! 提问, 1:乙方多开具的9万发票怎么处理?(乙方是一般纳税人) 需要发票冲红吗?(18年已开完)想这样能减少多缴的税! 2:甲方说乙方可以根据审计报告冲减工程款, 乙方还应该向甲方索取哪些资料手续?
我们公司是工程总包施工方,最近给甲方开票8953100的9%工程票,因为是异地工程 需要预缴税款,增值税2%附加10%企业所得12%,是这个预缴比例吗?我们收到的进项专票税额为160274,成本票合计金额1557091,怎么计算预缴金额了?第一次接触工程会计 不太懂
你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
老师请问下 建筑企业跨区域涉税可以差额缴税,那本地项目不开外管证能差额缴税吗,比如我是建筑劳务公司,我把甲方100万清包工项目包给了包工头,包工头给我开了100万经营所得普票,我收到票能全额给甲方全额开票差额缴税吗, 除了印花税和企业所得税 不能差额,其他的 我就一分钱税就不用交了吧
老师,您好,我想问下我司开了100多万的发票,是异地工程,已经在当地预交了税款,现在这几张发票已经作废重开了,换成百万元版本的开给甲方,但是开的发票含税总金额没变,这种情况,已经预缴的税款需不需要处理?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
知道的 我想知道的是竣工也是交2%的税吗 那7%呢 这2%不是预缴的吗
你好?预交的增值税可以抵扣的
那如果进项发票多了 这个怎么处理呢
你好!一般是留抵以后