你好?季度申报的话还有印花税
我们公司是工程总包施工方,最近给甲方开票8953100的9%工程票,因为是异地工程 需要预缴税款,增值税2%附加10%企业所得12%,是这个预缴比例吗?我们收到的进项专票税额为160274,成本票合计金额1557091,怎么计算预缴金额了?第一次接触工程会计 不太懂
你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
老师请问下 建筑企业跨区域涉税可以差额缴税,那本地项目不开外管证能差额缴税吗,比如我是建筑劳务公司,我把甲方100万清包工项目包给了包工头,包工头给我开了100万经营所得普票,我收到票能全额给甲方全额开票差额缴税吗, 除了印花税和企业所得税 不能差额,其他的 我就一分钱税就不用交了吧
老师,您好,我想问下我司开了100多万的发票,是异地工程,已经在当地预交了税款,现在这几张发票已经作废重开了,换成百万元版本的开给甲方,但是开的发票含税总金额没变,这种情况,已经预缴的税款需不需要处理?
请问建筑业异地施工 给甲方开工程款发票是预缴2% 工程结束后还需要再交吗 比如甲方给了工程款1000万 目前已经开了900万 还差100万 有足够的进项税额开完这100万发票 也是交完预缴2% 和附加税企业所得税外经证税款 工程竣工还需要交别的税吗
老师好!问下将本年利润转入利润分配是该做在年底12月份账里还是该做到次年1月账里边?
问下餐饮行业厨房每天采购的新鲜食材,对方应该给开什么样的发票?
你好,请问7月份本公司借款给其他公司10万,挂的是其他应收款款,9月份收到101000元,其中1000元利息费用,之前没有计提财务费用,能不能一起做到9月份,会计分录?
船舶代理属于国内贸易代理吗
单位购买的这款理财产品需要缴纳什么税吗?
老师,作为制造业成本会计每个月要给其他部门发什么表格数据给他们看
老师 公司个税未按时申报 税务罚款100元 要怎么写分录
#提问#咨询一下现在企业所得税季报,需要填列一个实际发放员工工资和已计入成本费用的工资,这是按照啥口径来填的,是季度还是本年累计啊?
老师,问下预付卡开票了,是不是直接做业务招待费里面?
老师好,出口香港,形式发票怎么开具?在那个平台开?
知道的 我想知道的是竣工也是交2%的税吗 那7%呢 这2%不是预缴的吗
你好?预交的增值税可以抵扣的
那如果进项发票多了 这个怎么处理呢
你好!一般是留抵以后