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Q

请问小规模公司去税务局代开发票2万元专票，然后这张票做红冲了，当时开票时扣的增值税和附加税怎么退回公司账户

2023-07-16 19:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-16 19:12

您好，红冲月申报收入负数，钱是退不到公司的，下次开票收入申报时抵用的

快账用户6261 追问 2023-07-16 19:14

请问当月申报没有做负数收入怎么修改呢

齐红老师解答 2023-07-16 19:17

您好，可以更正申报当月增值税申报表的

快账用户6261 追问 2023-07-16 19:19

请问这个是去税务局申报的报表，我同样要去税务局更正吗？申报

齐红老师解答 2023-07-16 19:28

您好，咱不是在电子税务局上自己申报的报表啊，小规模也是在电子税务局申报的，您进去一下看，可以线上更正申报就不那么辛苦去税务局了

快账用户6261 追问 2023-07-16 19:28

本月应补(退）税额那里体现了一个负数金额，是不是已经留抵下次用了？

齐红老师解答 2023-07-16 19:31

您好，是的，是留抵下次用的

快账用户6261 追问 2023-07-16 19:44

请问这单红冲的账怎么做呢？

齐红老师解答 2023-07-16 19:50

您好，就是把我们开蓝票的收入那个凭证复制金额改负数

快账用户6261 追问 2023-07-16 20:03

请问蓝字发票收入哪张上面的附加税要冲红字吗？

齐红老师解答 2023-07-16 20:09

您好，这个先不要红冲了，这个税也没有退给我们

快账用户6261 追问 2023-07-16 20:26

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-07-16 20:34

亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！

您好，红冲月申报收入负数，钱是退不到公司的，下次开票收入申报时抵用的

2023-07-16

您好，是在一个申报期红字冲回？

2023-07-16

您好，你之前计提都缴纳了吗

2023-07-16

借应收账款负数贷，主营业务收入负数应交税费、应交增值税负数。

2022-03-29

你好；借应交税费-应交增值税 - 城建税- 教育费附加 - 地方教育费附加贷银行存款。

2021-10-13

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