请问，我的公司是小规模，在税局代开了一张37800的专票，同时缴纳了增值税和附加税共1128.49元，现在做账要怎么做呢
借税金及附加贷应交税费，应交附加税。 借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。 借应交税费应交增值税附加税，贷银行存款。
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小规模纳税人公司，代开增值税专用发票20万(未超过季度30万元)，代开增值税专用发票时，已缴纳了增值税和附加税，请问下怎么做账？
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请问，我的公司是小规模，在税局代开了一张37800的专票，同时缴纳了增值税和附加税共1128.49元，现在做账要怎么做呢
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请问小规模公司去税务局代开发票2万元专票，然后这张票做红冲了，当时开票时扣的增值税和附加税怎么退回公司账户
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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一人有限公司是自然人独资公司吗
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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税费，两个贷方一个借方，不是多出了一个增值税和附加税吗，
借方两个，一个是增值税，一个是附加税，写在一起交。
或者你补充一下，具体是哪一个多出来的？把那个分录发来，我看一下。
你的意思是在第一个分录哪里只是计提附加税，没有计提增值税，在第二个分录哪里，贷方的税费只有增值税。为什么第二个分录哪里附加税不用写上去呢，不是也要交税吗，主营业务收入里面，难道没有附加税在里面吗
抱歉，写错了，是银行收入哪里，难道没有包括附加税的吗
增值税不单独写计提分录，在收入那里就体现了。
增值税确认收入时不体现附加税，附加税是单独处理的。
那为什么附加税要计提的呢，是因为在确定收入的时候不体现附加税吗
你好，账务处理是这样规定的。会计按准则做帐。