我们是小规模纳税人，第二季度开具普通发票，其开具不动产5%的金额为1635399.11元，开具免税发票金额978790元，开具1% 的税率金额4000.17元，填增值税申报表的时候怎么填，填在哪几行
你好，你这个5%不动产是销售的吗？
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Q
老师你好！我是小规模纳税人季度申报，增值税普通发票开具4张金额90049.5元，作废1份金额27871.28元。电子普通发票正数288224.76，负数3张开具54257.42。请问税务申报怎么填呢
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小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元，开具普通发票1%正数含税金额是390695元，普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元，请问季度申报增值税时应该怎么填写？
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Q
2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，同时还开具1%普通发票含税金额为390695元，请问季度增值税申报时需要填哪些数据？
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我公司是小规模纳税人，2023年1月8号开具增值税普通发票免税金额620000元，今天申报增值税的时候，下图的表格怎么填写？
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Q
小规模纳税人，第一季度，开具1%增值普通发票5490.1元，税额54.9元，我直接填免税销售额5490.1元，为什么申报表比对总是报不了。应该怎么填
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粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯，是的要扣除不动产吧
对的，是的，1%的在第十栏里面填写，免税的在第12行里面填写 不动产的在第四行和第六行里面 然后减免明细表最后一行选择免税性质，这里填写的是免税的。
减免税这张表怎么填呀
选择免税性质，第一列、第三列填写免税的销售额，最后一列填写免税的销售额乘以3%。
提示这个怎么回事
你看一下
不动产销售额在左上方，你没有填写。
写了，我全部填在第12行，这样就可以了，
第十行怎么没有填写？
扣除不动产之后超过30万不能填写第十行，我把扣除不动产之后的金额全部填在第12行上面了
那我写错了，应该是在第一行和第三行里面。然后你的减免明细表本期发生额实际抵扣金额填写不含税的金额乘以2%。