你好老师，发现三年前漏记了一笔收入，成本也没有结转，已经更改了当年汇算清缴的报表补了税，这个分录要怎么做呢
同学你好 补结转就可以了
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老师，我21年年底有卖废料收入（边角料），在12月份有做账计入其他业务收入，也报了增值税。 但我现在做汇算清缴时发现忘记结这部分成本了，我要怎么改呢？
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老师，2021年有一笔收入，前会计没有挂账，在2022年客户打来货款时补做，当时计入以前年度损益，增值税也在补的当月做了。在做2021年汇算清缴时增调，现在想补在2022年汇算清缴申报表中，要填在哪个表的第几栏里？
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老师公司之前是核定征收，现在汇算清缴才知道2022年变成查账征收了，之前的报表才填了收入没有填成本，一直没有做账，也没有成本发票，现在要补22年的账，转出去的都没有成本发票，这个月开进来还能抵去年的成本吗
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你好老师，发现三年前漏记了一笔收入，成本也没有结转，已经更改了当年汇算清缴的报表补了税，这个分录要怎么做呢
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2022年的所得税汇算清缴今年已经报了，现在是税务通知把去年有张发票进项转出来，成本也调出来补交所得税，那这个调成本要去改2022年的所得税汇算清缴表格吗？如果改怎么修改？或者是有其他操作办法吗？账上不用做成本调整分录
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去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款，那用其他应收款怎么写分录？借现金贷其他应收款？？写在哪个地方？ 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借：库存现金 贷：其他应收款
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请问，我公司是物业管理公司，有劳务派遣服务，2025年开具发票时是差额开票。例：派遣员工工资及福利100万，管理服务费10万。开票时用差额开票方式，以110万元（含税）开票，扣除额为100万元，税额4761.90元，不含税金额1095238.1元。现在2026年，每月同样金额，开具发票时，该如何开票，才是正确的？谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么补呢
是什么会计准则呢
小企业会计准则
这个用利润分配未分配利润来
那收入和成本不录了吗，预收客户的货款怎么下账
同学你好 对的直接用利润分配未分配利润
预收客户的货款怎么下账
同学你好 借银行 贷预收账款 贷销项
这样当期的银行存款就多了呀
借预收账款 贷以前年度损益调整-收入 贷销项 借以前年度损益调整-成本 贷库存商品 借以前年度损益调整 贷未分配利润 这样行不
同学你好 这个可以的
好的 谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢