老师，我们这个月社保核定基数，想修改一下应付职工薪酬金额，（我们是每月15号发上个月工资）如果资产负债表中应付职工薪酬变少了的话，相应的哪个科目需要调增呢，否则资产负债表不平
同学你好 工资计提到哪个科目了呢
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老师你好，上月移交一家公司的账来做，12月资产负债表的应付工资余额数9080,那么我一月份的账就应该是借应付职工薪酬9080，贷库存现金9080,社保当月已交，但是缴纳个人部分的不用计提吗？这点我特别奇怪？
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老师，资产负债表中资产总额，负债和所有者权益总额不变的话，应付职工薪酬余额我想要减少的话，那哪个科目需要增多啊
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老师我一月份把发工资分录，借方应付职工薪酬记成借管理费用了，五月份发现了，就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录，由于管理费用减少了，导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额，需要怎样调整一下呢
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老师，我们这个月社保核定基数，想修改一下应付职工薪酬金额，（我们是每月15号发上个月工资）如果资产负债表中应付职工薪酬变少了的话，相应的哪个科目需要调增呢，否则资产负债表不平
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老师，我问您个资产负债表的问题 资产负债表左边货币资金10000，右边其他应收款10000， 然后实发两个月的工资，左边货币资金减4000=6000，右边应付职工薪酬清零，然后右边还有未分配利润6000， 到底是哪不对呀，少了哪个科目了呀，平不了
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粤公网安备 44030002003870号
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计提到应付职工薪酬里了
计提的时候借方是什么科目
是不是未分配利润需要调增啊
是跨年的吗 不是说这个月的吗
哦，借方是管理费用-职工薪酬
这个就是管理费用借方减少
那反应到资产负债表是未分配利润增加吗
同学你好 对的 是这样的