老师看一下这个科目余额表图上其他应收款这一个借方显示有数，但是它明细里边写的找平补差

我这接手了，那怎么入这个数呀

她到时找平了，我这个其他应收款这个数入进去吗

你也要找这个差额在哪里，是不是账做错了

我也找不到，我刚接手，这是余额表，他库存现金现在还是负数呢

那这个其他应收款我应该怎么入呀

同学，你找不到，就重新建账，不然会一直错下去

我这刚拿到她给的余额表，刚弄科目，还没填数呢，怎么填这个其他应收款的数呀

同学，以你们实际的数字为准，就是明细表的数字 

明细表的其他应收款吗，那这80多万得找谁去，一般不设其他应收款，那会计不知道怎么弄的

同学，你要以实际为准呀，差额你是要找清原因，不然你接下来的账很难做，永远有这个差额

找原因之前也不是我做的账呀，我怎么弄，之前所有的事我也不明白呀

那是不是这个账得让老板娘找那个会计

至少老板要知道 原因。

我跟老板娘说了，让她自己去问吧，我是无能为力，我活太多，也管不了这么多，先入账平了吧

您说库存现金是负数，其他应收款这个涨出这么多，要是后期调账这两科目调一下可以吗，

外帐可以的，好多就是用现金来平帐的

我们这是内账，这样调行吗

内帐就是如实反应企业真实帐务，不可以

那没办法了，跟老板娘说了，让她自己问吧，这个数只有一个其他应收款，也没有明细科目，不说明白了 ，后面找谁收钱呀

老师这其他应收款80多万呢，我在哪里去找清这个数，

同学，找平的，看对方科目 是什么，就冲掉就可以

您说的没明白，这是其他应收款，对方科目是什么也不知道呀