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Q

老师，麻烦您我问一下，餐饮业的加计抵减，需要在增值税报表哪些表中填写

2023-07-21 08:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-21 08:42

你好，附表四一般项目加计扣除本期发生额需要抵扣，实际抵扣金额里面填写

快账用户5903 追问 2023-07-21 08:44

老师，主表需要填写吗？

齐红老师解答 2023-07-21 08:46

图表不需要填写到。

齐红老师解答 2023-07-21 08:46

主表不需要填写了，你实际抵扣金额填写了之后，19行自动取数。

快账用户5903 追问 2023-07-21 08:47

加计抵减就是我进项税可以多抵扣10%是吧？

齐红老师解答 2023-07-21 08:48

你好，生活服务可以的啊。

快账用户5903 追问 2023-07-21 08:49

好的，谢谢老师，那我的会计分录需要怎么处理呢

齐红老师解答 2023-07-21 08:55

借应交税费、增值税加计扣除，贷营业外收入需要抵扣借应交税费未交增值税，贷应交税费、增值税加计扣除

快账用户5903 追问 2023-07-21 08:58

谢谢老师

齐红老师解答 2023-07-21 09:00

不用客气，工作愉快。

快账用户5903 追问 2023-07-21 09:00

谢谢，老师

齐红老师解答 2023-07-21 09:01

不用客气，工作愉快

你好，附表四一般项目加计扣除本期发生额需要抵扣，实际抵扣金额里面填写

2023-07-21

你们有经营收入，事业单位免增值税，但有经营收入的需要缴纳，填在经营收入那一行，如果你们选择了小规模纳税人，月销售额小于10万，季小于30万，也可以免税

2023-05-05

https://sichuan.chinatax.gov.cn/art/2020/12/9/art_327_434120.html 你可以看看这个了

2023-06-14

学员您好，是的，对的

2023-08-02

你好，目前生活生产类服务业的加计递减增值税，政策已经到期了，公司是哪方面的抵减了

2024-03-01

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