老师，我们公户借给别家公司30万，现在欠费70万，我想把30万其他应收款直接转为应付账款，再直接付剩下的40，借应付账款30贷其他应收款30借应付账款40贷银行存款40，我这样做账，再补开一张70的全额发票是吗
好，稍等，我看一下再回复，您稍等。
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你好：我们是汽车二级公司，基本4S店开客户发票，我们想做代收代付，但是一般是客户付给私户，私户再付给公司账户，之前问老师的回复让做收客户款：借其他应收款，贷：其他应付款；付到公司时：借银行，付其他应收款；公户付4S店时：借其他应付款，贷：银行； 想问下：可以直接做：公户收到款时做：银行存款，贷：其他应付款；付车款时：借：其他应付款，贷：银行存款 可以吗？
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老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借：应收账款 120 贷：主营业务收入 120 借：其他应付款 40 其他业务收入 10 贷：应收账款 50 借：银行 50 贷：其他应付款 40 其他业务收入 10 借：其他应付款 40 贷：银行 40
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老师！您好我想问下我们之前转给厂家的保证金30万是直接计入其他应收款的！我可以把其他应收款直接转入其他应收款挂个二级明细不；借：其他应收款-银承票保证金30万贷：其他应收款30万这样转有影响吗。因为到时候离职查账才知有这次保证金的，因为以前他们是做的手工台账
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老师好，我们公司借给别的公司一笔人民币费用30万，我做账借其他应收款，贷银行存款，现在我们又欠了人家一笔费用70万，对方公司说之前的借款30万就抵扣了，我们再直接付40万就行，可以这样吗？怎么做账呢
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老师，我们之前公户借给A公司一笔费用30万，现在主营业务我们欠人家70万，我可以直接借款转为应付，再付剩下的40吗？请问怎么做账
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送的做账软件在哪里的
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老师小规模申请核定征收的条件是啥呢？手续是什么呢？ 核定征收了以后日常要怎么去记账报税尽量合规呢？ 我们公司是食品加工企业，进项票少，利润薄，老板要票价格高，厂里资金周转困难，设备都没票
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老师经营范围里有技术服务，现在合同资料整理归档录入扫描上传系统，开票是开信息技术服务，还是研发和技术服务
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老师：要用EXCEL做手工账，有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
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老师，我们公司是一家小规模纳税人，2024年第一季度第二季度都红冲了发票，增值税形成了负数，申报增值税直接0申报了，2024年第三季度开具7万的正数发票，没有进行负数的抵减，直接按7万申报了增值税，增值税跟企业所得税形成了比对差异差异，需要更正报表， 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢，还是更正第三季度的报表比较好，第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数，按抵减后的数据填列更正，
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个体户全年开票小于120万，并且全部开的是普票，你是不是不用交增值税和个人经营所得税
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老师，2024年之前实行认缴制的企业，3年缓冲期＋5年内实缴。如果想减资本和注销，是必须在3年缓冲期完成吗，如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
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你好，老师，我想把下面负数2万多调平，其他应付款。
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个体户每个季度开28万的票出去，但是没有进项发票，是定期定额的，需要交个人经营所得税吗，需要的话是按照开票金额交税吗
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个体户每个季度开28万的票出去，但是没有进项发票，需要交个人经营所得税吗，需要的话是按照开票金额交税吗
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发票是看您具体合同的金额，和您对冲的往来没有关系。