老师好，我们借给a公司30万，现在我们要付人家主营业务产生的费用70万，能不能我把借款直接转为应付，我付她40万，然后她给我开一张70万的成本票？公户这样直接抵可以吗

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• 老师：您好，我们是小规模，2025年第四季度开了87000的发票，我做账是直接借：应收87000,，代：主营业务收入87000，第四季度申报的时候我是按照870报增值税还是不含税的收入来申报了？

• 老师好，请问季度所得税己实际支付给员工工资取数取应付工资借方数发生数1-12月累计数与个税申报系统1-12月申报收入累计数一致（但个税申报系统申报包含社保个人自负部分的，这部分要不要扣除，还是不要扣除的），直接申报系统收入相加填进去就可以了

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