请教:发票到了只抵进项没做账进项怎么写分录？没付款的话，我会写成 借进项税额 贷应付账款 但我看这个会计都是先借负数费用，借进项税额
你好，按照您上面这么做就行的
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老师好！网上已经先认证发票，后来发现材料不好要退，但是发票已经认证，只能做转出，请问会计分录这样做可以吗？ 借:原材料（正数） 进项税额（正数） 贷:应付账款（正数） 借：原材料（负数） 贷：应付账款（负数） 借：进项税额转出（正数） 贷：进项税额（正数） 借：成本费用（正数） 贷：进项税额转出（正数）
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老师，我四月份收到转票，但是我可能没注意是专票，没有写进项税额的分录？我写成借管理费用，贷其他应付款，少了一笔进项税额，我该怎么调整？
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老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
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外账2021年付了货款借：应付账款 贷：银行存款 今年才开了进项发票过来 借：原材料 进项税额 贷：应付账款 外账上已经冲平了 但是我要把进项税额 做到今年的内账里面 借：进项税额 老师 我贷方应该怎么做呢？
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请教:发票到了只抵进项没做账进项怎么写分录？没付款的话，我会写成 借进项税额 贷应付账款 但我看这个会计都是先借负数费用，借进项税额
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老师，我单位有两个人，就是一个保洁，一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保，就是在我单位入职前就有所以单位没给社保，做工资表时有这两个人，但是没申报个税觉得临时人员会随时离职，现在问老师，这两个人实务怎么做符合财务和税法规定，就是工资怎么做账，个税需要怎么做，还需要做什么，保洁2500工资会计600元
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请问，员工2025年度年终奖，在2026年2月，与工资合并一起申报了个税，导致2026年5月起工资个税增加，现在拟更正申报，将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报，如何操作？
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开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算？
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老师老师，怎么记账啊
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老师老师，怎么开票啊
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幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金，要计入什么科目
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你好老师！有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗？老板的意思还要求算工程项目盈亏，和玻璃钢厂盈亏，这两个业务能放在一个账套做账还是单独做？
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之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源，2026年起想要把之前的税源终止，重新按照房产证采集，有效期要填25年12月31日吗？这样操作是否可以
粤公网安备 44030002003870号
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是按我写的还是按照他的记账凭证呢？
按照您这么写就可以的。