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老师,公司经营的是不锈钢板材,现在盘点有盘亏也有盘盈,盘盈的是指仓库里有,但系统数据里没有,盘盈的板材系统里也没有这些规格型号,又不能重新做入库,老师怎么处理好呢

2023-07-24 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-24 10:01

你好,为什么不能重新入库?

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快账用户8708 追问 2023-07-24 10:03

老师,没有供货商信息,多出来的应该是之前仓库不懂板材公差型号搞混的。

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齐红老师 解答 2023-07-24 10:04

你好,借库存商品或者是原材料, 贷待处理财产损益, 借待处理财产损益,贷管理费用。

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齐红老师 解答 2023-07-24 10:04

这个就是走盘盈的账务处理就是了。

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快账用户8708 追问 2023-07-24 10:09

嗯嗯,老师,但是账上做的数据是跟系统一样的,如果做了这步账上跟系统的就不一样了,因为仓库盘盈的那些系统里没有,也不知道怎么入库。

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齐红老师 解答 2023-07-24 10:09

你好,你们以后需要用吗?不用的话可以不用做,如果需要用的话就做上面的,让仓库那边再做一个入库。

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快账用户8708 追问 2023-07-24 10:13

老师,需要用的,入库的话怎么入信息好

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齐红老师 解答 2023-07-24 10:15

你好,上面的不就是入库的。

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快账用户8708 追问 2023-07-24 10:17

老师,我的意思是系统入库信息,因为系统里没有这些东西,仓库库存里有

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齐红老师 解答 2023-07-24 10:19

你好,那直接写入库就是了,需要写购买方吗?如果写购买方的话就写盘盈。

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齐红老师 解答 2023-07-24 10:19

打错了,需要写销售方吗?需要写销售方的话,就写潘莹。

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快账用户8708 追问 2023-07-24 11:18

明白了老师,正常入库,入库客户信息那就写盘盈对吧

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齐红老师 解答 2023-07-24 11:20

可以的,可以这么做的。

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