Q
郭老师您好！有空麻烦帮回答下问题
2023-07-24 16:56
2023-07-24 17:13
在具体的什么问题。
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郭老师您好！2019年有一个月工资没计提，也有一个月没发放，前几个月工资不平弄平了，那现在怎么做账务处理？
你好，之前怎么不评的。
如果你没有计提，没有支付的话，应该没有余额的。
因为每个月的工资不一样
你们是当月的工资次月发放吗？那你一月份发放了之后还有余额没有？
对啊，当时有余额
当时的余额是在借方还是贷方？
我要明天查一下
可以的，你可以查一下的，如果是在借方余额，表示你们单位少做了计提你需要补上汇算清缴，纳税调减 如果是贷方余额的话，表示你们单位多计提了，需要红冲纳税调增 分别借利润分配未分配利润， 贷应付职工薪酬、工资 借应付职工薪酬、工资、贷、利润分配未分配利润。