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郭老师您好！有空麻烦帮回答下问题

2023-07-24 16:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-07-24 17:13

在具体的什么问题。

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快账用户6093 追问 2023-07-24 18:47

郭老师您好！2019年有一个月工资没计提，也有一个月没发放，前几个月工资不平弄平了，那现在怎么做账务处理？

头像
齐红老师 解答 2023-07-24 18:50

你好，之前怎么不评的。

头像
齐红老师 解答 2023-07-24 18:50

如果你没有计提，没有支付的话，应该没有余额的。

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快账用户6093 追问 2023-07-24 18:56

因为每个月的工资不一样

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齐红老师 解答 2023-07-24 18:56

你们是当月的工资次月发放吗？那你一月份发放了之后还有余额没有？

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快账用户6093 追问 2023-07-24 22:45

对啊，当时有余额

头像
齐红老师 解答 2023-07-24 22:58

当时的余额是在借方还是贷方？

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快账用户6093 追问 2023-07-24 23:05

我要明天查一下

头像
齐红老师 解答 2023-07-24 23:10

可以的，你可以查一下的，如果是在借方余额，表示你们单位少做了计提你需要补上汇算清缴，纳税调减 如果是贷方余额的话，表示你们单位多计提了，需要红冲纳税调增 分别借利润分配未分配利润， 贷应付职工薪酬、工资 借应付职工薪酬、工资、贷、利润分配未分配利润。

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