演示账套

Q

郭老师您好！有空麻烦帮回答下问题

2023-07-24 16:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-24 17:13

在具体的什么问题。

快账用户6093 追问 2023-07-24 18:47

郭老师您好！2019年有一个月工资没计提，也有一个月没发放，前几个月工资不平弄平了，那现在怎么做账务处理？

齐红老师解答 2023-07-24 18:50

你好，之前怎么不评的。

齐红老师解答 2023-07-24 18:50

如果你没有计提，没有支付的话，应该没有余额的。

快账用户6093 追问 2023-07-24 18:56

因为每个月的工资不一样

齐红老师解答 2023-07-24 18:56

你们是当月的工资次月发放吗？那你一月份发放了之后还有余额没有？

快账用户6093 追问 2023-07-24 22:45

对啊，当时有余额

齐红老师解答 2023-07-24 22:58

当时的余额是在借方还是贷方？

快账用户6093 追问 2023-07-24 23:05

我要明天查一下

齐红老师解答 2023-07-24 23:10

可以的，你可以查一下的，如果是在借方余额，表示你们单位少做了计提你需要补上汇算清缴，纳税调减如果是贷方余额的话，表示你们单位多计提了，需要红冲纳税调增分别借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬、工资借应付职工薪酬、工资、贷、利润分配未分配利润。

请直接提问财会问题，老师这边帮您解答。

2024-10-17

在具体的什么问题。

2023-10-26

带点具体的什么问题？

2023-08-07

n h在具体的什么问题？

2024-01-30

同学您好抱歉请问有什么问题吗

2024-01-18

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