期初余额数已经填好，开始做分录了但是前期期初余额数里边有一些单价不对，现在算完有个差价数是4802，这个数期初余额数不能动，那后面冲红做分录怎么做

不是，是卖给别人家废料，用人家原材料，互结，欠人家的应付账款，应付账款期初余额数给我的是27746，期初余额数应付账款填写的是27746，但是我们废料之前的价格不对 还得找回4802，就是说应付账款上期初余额数没有27746那么多了，那这笔怎么冲红

借利润分配未分配利润，贷应付账款。

这个是欠人家的货款，跟利润分配没啥关系吧

应该是应付账款减少，怎么去对冲

你和哪个科目对冲？

她让我和以前的分录冲红在从做分录，但是我期初余额数7月只做了期初余额数

您说按她那分录从新做2笔冲可以吗

我只填了期初余额数，没有之前分录

你好，我的意思就是做账务处理，你可以做到这个月

那您给的的分录是

借利润分配未分配利润贷应付账款，做这个你调整其他的科目都余额是正确的，你没法调整。

那个会计把卖废料的款放在了营业外收入，

我就做借利润分配未分配利润，贷应付账款李鹏吗

是这样调吗