麻烦有请有经验的建筑老师帮我看看未开票收入次月开出的账务处理是否正确吧，谢谢
你好，开票的时候把前面无票收入的分录红冲，然后再开票确认收入就可以了。
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老师，小规模纳税人本季度卖出单位自用车一辆，开票金额8000，车子原值1516881.01（发票上金额，没有提残值），已提折旧金额51034.34，麻烦老师帮我看下我做的凭证是否正确，谢谢！
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老师你好，我们是一家新开的建筑材料公司，这个月开始正常营业，有一笔收入已到账，有三次采购支出均已支付，收入和支出均未开具发票，那这个情况应该怎么做账务处理呢？要确认收入吗？
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建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万，补交增值税和所得税，还有滞纳金，还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表，请问老师我的账务在什么时候处理，是反结账到2021年，还是在现在的月份账务处理，如何处理凭证。谢谢！
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建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万，补交增值税和所得税，还有滞纳金，还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表，请问老师我的账务在什么时候处理，是反结账到2021年，还是在现在的月份账务处理，如何处理凭证。谢谢！
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老师你好，请看一下我这个申报表有啥问题吗？由于1月份开具了许多免税发票，请帮我看一下这个申报表缴纳税款正确吗？今年有没有出一个政策，超过30万，开具免税的发票需要缴纳税税款。麻烦老师看一下我缴纳税款是否正确呢？
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请问一下老师，按今年新增值税规定，存在关联关系的公司之间有偿借款，支付借款利息的一方，是不是要取得发票才能作税前扣除？
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问下纯外贸企业出口报关单上的海运费，船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊，还是怎么整呢，因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是，这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
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朴老师，我公司买的货给供应商支付的货款是100元（含税价）10件，税率13%。那供应给我开票的话，金额就是100/1.13=88.5，税费=11.5，单价=88.5/10=8.85？
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那我的销项税不是重复了？你看我发给你的图片是我前后做的账务处理，有问题没有？
前面无票收入计入主营业务收入～未开票收入的，今天我开出发票把未开票收入转入到主营业务收入的
你好 后面再开发票不会重交税的前面交过了 所以红冲了前面收入
老师，我的意思你帮我看看账务处理对不对？我又重新发给你的
7月红冲和正常处理的分录我没有结转成本了，因为6月已经结转了成本的
因为你这个看不太清楚，所以我就直接跟你说了怎样处理？
你放大看看吧老师，麻烦了，谢谢
你好 是的这样是可以的