企业所得税汇算清缴后，有调整成本费用，做账的分录该怎样填写？

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• 如果因为研发费用加计扣除不符合国家关于研发费用扣除标准，税务局要求我们调整2024-2025年企业年报，把研发加计扣除金额去掉，补缴企业所得税，是一家计算机相关软件硬件科技型企业，我们也有一些立项资料

• 老师好,递延所得税资产和递延所得税负债,我分不清,总是弄混淆,麻烦老师讲解一下。什么是递延所得税资产,什么是递延所得税负债？怎么做会计分录,税会差异怎么办？

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• 25年的已经弄完了，是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初，，想着25年末调成一样的，现在要一样，只能改4季度的报表和企税，再按季度的申报年度的，之前账目还没弄完，已经申报过了，现在修改，数据大幅度变动，会引发预警，还有其他的风险小的方法吗？

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