你好; 你之前怎么做科目的; 属于什么准则; 我好判断科目的

老师请问我们一家公司以前一直核定企业所得税的,去年第三季度的时候被转为了一般纳税人了,第四季度按查账来交企业所得税,第四季度只开了10几万销项有进项发票,年度所得税也是按查账的来,这样是需不要做税审。
老师:您好!我们是一般纳税人,是分公司。总公司要审计,要求我们分公司进行账务处理,要求把应交增值税的进项,应交增值税的销项,已交税金及转出未交增值税这几个科目余额都调整为平,请问如何调整?有必须要调整吗?
老师您好!请问一般纳税人公司被国税查出以前年度的失控发票,要求转出增值进项税额及企业所得税,请问这种情况,该如何做账务处理?
老师,你好,我想请教你一个税务的问题,因前一阵子这边财务公司有一家建材企业是一般纳税人3%,简易征收,然后被税务局查出24个税务问题,重点是企业所得税贡献率异常,从17至22年都是企业所得税异常?老师这种问题应该如何解决呀?给税务局该如何回复情况说明呢?
一般纳税人建筑工程公司23年8月错误抵扣进项增值税12000元,现被税务大数据查出,要补缴并罚滞纳金,现缴清,请问如何做分录入账及调整企业所得税?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
小企业会计准则
你好; 你做账 ; 借利润分配-未分配利润 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ; 应交税费-应交企业所得税; 缴纳 借应交税费- 应交企业所得税 ;应交税费-未交增值税贷银行存款
老师,您好!请问增值税进项税额转出的原材料怎样做账务处理?
你好; 借原材料贷进项税转出 ; 你材料领用或者是销售没有
老师,请问领用和没有领用的账务处理分别是怎样的?
你好; 没有领用 就 做这笔转出 ; 领用; 还得做领用分录的