上月预提职工薪酬1万，这月实际发放只有8千，请问该怎么做账呢
你好，实际哪个数据是准确的差异怎样产生的？
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你好，老师，请问一下，比如我每个月实际发放工资为10万，计提时候：借：制造费用10万，贷：应付职工薪酬10万，发放时有个员工的代扣保险款1万，借：应付职工薪酬11万，贷方：银行存款11万，那这样不是我的应付职工薪酬计提少了1万嘛，但是这1万又不该进入制造费用的啊，怎么处理才合适呢
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去年12月提前预计提了原本1月应该发放的绩效，12月分录：借：管理费用-绩效 570000贷：应付职工薪酬570000 ，今年1月实际发放绩效510000，请问1月该怎么做账呢
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上月预提职工薪酬1万，这月实际发放只有8千，请问该怎么做账呢
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老师，计提10月份工资为1万， 借：制造费用10000 贷：应付职工薪酬10000 月末结转 借本年利润1万 贷制造费用1万 次月实际发放工资为15000 怎么做？
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请问2023年6-9月工资只计提了未做账发放，（实际已发放），这种怎么调账呢？
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实际发放的数据才是准确的。因为会计着急离职，就估摸着预提了一个数据。
就把多计提的红冲着，当时计提相反的分录金额是2000元。
老师，不好意思，刚刚我没说清楚。预提的1万里面有5千销售费用，5千管理费用。现在实际发生额是2千销售费用，6千管理费用。我不仅要红冲，还得调整这个多出来的1千管理费用吧。。。。。
啊，是的，是这样处理对的是的。
老师呀，调整分录咋做
那实际哪个数据是准确的，是2000和6000，这个是准确的是吧？
那就把多寄的3000元销售费用红冲。 然后再补充计提一个1000的管理费用。
老师，我能否直接把上个会计做的这笔预提工资的全部红冲，然后在本月重新计提6月工资，行不？
你好 可以这样行也好理解
不对 再计提 是 8000 不是6000 上面不是说发 8000 吗
是发8千，2千的销售费用，6千的管理费用。
你不是说把1万全红冲吗？然后再按正确的8000计提就行了。
好的好的，谢谢老师全程解答我的问题
不客气的问题解决，请好评。