老师，请教一个问题吗，就是代账公司一直没移交项目，我这边接手的话怎么做账呢？老师可以告知一个技巧和方式方法不？盯住哪些科目呢？然后其他的没有数据又怎么做呢
你好，你是不准备交接直接自己做吗？
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老师您好，就是有。有这么一个问题是，就是有挂靠的公司，把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯，也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们，然后我们公司要扣。管理费，还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人，我银行转账的话，我的备注是要写什么摘要呢？然后我转给他，之后我的这笔账该怎么做呢？就是这个挂靠的项目，挂靠人也没有票给
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老师好，我从一家代账公司接手了一个公司，他们给的这个数据我现在录进去之后，期初余额我试算成功了， 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82，就是代表我们给税务局预交的，现在让他们重新做，太麻烦的，我自己想调账， 想请教老师，这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
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老师，企业去注销，有一些科目还有余额怎么办，比如货币资金，其他应付款，预收账款，固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗？会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表？是小规模公司
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老师，请教一个问题吗，就是代账公司一直没移交项目，我这边接手的话怎么做账呢？老师可以告知一个技巧和方式方法不？盯住哪些科目呢？然后其他的没有数据又怎么做呢
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老师，请问下期初建账的数据跟审计的财报数据不一致，（财报跟电子税务局的报告是一致的），主要发生在应收账款，其他应收款和预付账款这三大类，但是我们公司这三个科目下都是有明细科目的，现在需要调账的话要怎么做呢，少的金额直接补计，不划分明细科目吗
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老师请问，25年8月之前我们是高薪技术企业，之后我们自愿放弃高薪啦，也没有研发啦，也不享受加计扣除啦，我现在在做25年汇算时，那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
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老板不给人家那边结账，人家也不给咱啊，所以7月份针对4---6月的季报，郭老师，我都是盯住收入之后乱填的，而且上次报税遇到问题了还多亏了郭老师知道我才报完了的
那你们单位的业务多吗？业务不多的话，你可以根据他申报的财务报表来继续接着做，就像往来科目，你得有二级科目才行 应收账款，比如谁欠了你的钱，你得录入这些明细
业务不多 基本也不需要财务报表那些
你好，那你自己看着做，期初余额就可以，当去年12月末的做年初数据 上一个月末做期初语文。