老师，你好！月初的时候老板让开了一台机器款740000，说是对方说开票就付款，结果到现在对方都没有付款，现在老板让作废这台机器的50%，这样操作是不是有税收风险，一台机器开票可以分几次吗
你好！作废是没关系的了
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公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
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老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？
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我买了一台机器，价值10万，分三次付款，分别是4万元+4万元+2万元。目前，还剩余2万元尾款没支付，我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了，机器也验收合格了，我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天，机器开票陆续出现问题，对方也派人维护了，但是最终因机器问题较多，故对方提出在尾款2万元的基础上，减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元，可问题是，固定资产我已经入账@0万元了，这可怎么办处理啊
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老师，你好！月初的时候老板让开了一台机器款740000，说是对方说开票就付款，结果到现在对方都没有付款，现在老板让作废这台机器的50%，这样操作是不是有税收风险，一台机器开票可以分几次吗
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请教各位老师,我公司在2021年10月销售一台机械设备,并于2021年11月给客户开具了本台设备的全额发票,因客户经营不佳,到目前还有一部分尾款没收到,客户 现在想把这台机器退回来,我们再付一部分钱.这个怎么操作?是他们作为固定资产清理,给我公司开一张发票,还是把我公司开给客户的发票退回来.已经过去两年了,还能退票处理吗?
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小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
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因为发票限额，所以740000万分了好几张开的，是一台机器，我可以作废其中一部分的吗？这样操作没有风险吗
你好！可以的。操作风险是有。
开票的话一台机器可以半台半台开的吗？可以分月开的吗
你好！可以。操作没问题
那我这个月作废这台的机器的百分之五十没问题吧
剩下来的百分之五十下次再开
你好！没问题的了。不用担心
好的，谢谢老师，因为我记得大额作废发票容易引起税收风险的，所以咨询一下
你好其实一般能解释的清楚就没什么关系。
但是税收风险我得跟老板说清楚，到时候让他自己去解释，不然到时候怪我没提醒他岂不是我得责任，而且不提醒他，以后操作随心所欲
这个票本来就要开给对方的，对方说开票就付款，结果没付，所以老板要作废一部分
你好，你可以跟他讲一下。就说税务局可能对这个数量有疑问，到时候需要解释。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。