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今年汇算清缴企业所得税，退税1万多。今天税务打电话过来要查账，具体想看成本和劳务费。请问税务局查账看哪些？要怎么回答才好？
2023-07-28 22:16
2023-07-28 22:17
你好，学员，主要看费用和成本，是不是真实的，一般是翻翻凭证，看看明细表
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请问老师：我们18年取得进项发票10万（当年已入账），今年查出这张票有问题，税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元，我去国税，国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表，请问我这个最后的应纳税额是1万呢，还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报？具体怎么调整啊？谢谢老师！
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老师 我想咨询一下 我们是一般纳税人 全年2022年有一些发票没收回来 今年2023年1月才收回发票， 所以就挂了很多预收账款 ， 账面不好看，当时考虑的如果预收转主营业务收入的话就要交很多增值税 所以就没转。企业汇算清缴的时候这样会不会得报表有风险，如果有风险我该怎么处理一下呢
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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请问汇算清缴，去年3季度缴纳了企业所得税，4季度又亏损了18万，账面没有业务招待费等，没有可以调增的，请问现在怎么填财务报表可以不用申请退税？因为好多开的成本票，因为有些原因没有过账，怕稽查，谢谢
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