请问老师，拍卖公司和别的几家公司联合组织拍卖会，中间客户的酒店住宿费各家分摊，公司出了2万多，老板给垫付的钱，请问1.这个住宿费我可以做进主营业务成本吗，2.这个垫付的费用，我可以先从老板的借：现金，贷：其他应收款之后再做借：成本，贷：现金吗
1，可以计入成本的 2、2.这个垫付的费用，我可以先从老板的借：现金，贷：其他应收款之后再做借：成本，贷：现金吗 可以
-
Q
请问老师，拍卖公司和别的几家公司联合组织拍卖会，中间客户的酒店住宿费各家分摊，公司出了2万多，老板给垫付的钱，请问1.这个住宿费我可以做进主营业务成本吗，2.这个垫付的费用，我可以先从老板的借：现金，贷：其他应收款之后再做借：成本，贷：现金吗
-
Q
请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
-
Q
请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
-
Q
涉及三方，我方向老板另一个公司买设备和付软件年费，平进平出，不赚差价，再卖给客户。 设备9000，软件年费6000*2（24年+25年），收到15000，客户欠6000明年交。 1.买进设备： 借：库存商品-设备 9000， 借：软件两年年费 12000 贷：应付账款-**公司 21000 2.卖出设备 借：应收账款-**店 21000 贷：其他业务收入 21000 3.结转成本 借：其他业务成本 21000 贷：库存商品-设备 9000 贷：软件两年年费 12000 4.收到回款 借：银行存款 15000 贷：应收账款-**店 15000 老师，辛苦你帮我看下借贷对不，我有两个问题， 1是软件年费放哪个科目， 2是软件年费是25年的，明年收，可以本月结转成本吗，流水太多，容易忘记
-
Q
请问老师，我们是拍卖公司，我们有自己的小程序，其他家企业的拍品挂到我公司小程序上拍，拍品收取客户成交价及佣金，我们从佣金抽取分成，其余部分（成交价及剩余佣金）转给所属公司 1.老师我们只能打出买家结算单（成交价及全部佣金），这张单我没有办法做账，因为佣金不是都是我公司的，只有一点点佣金是给我们做平台服务费的，我也没有办法用卖家结算单做附件，因为卖家结算单里面的成交价并不是转给其他公司的款，还得加一部分佣金的，这个单没法弄， 2.老师，我可以自己做一个表格单来做附件吗，如果可以需要那些人签名才合规
热门问答 更多>
-
请问收入是服务，员工工资和社保可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗
-
公司有三个部门，两个盈利部门，一个办公室后勤，领导问房租按多少比例分摊，老师有建议吗
-
请问小规模1.2.3月分别有收入，成本我可以一起做到3月吗？还是每个月都要做成本
-
应收会计 应付会计 费用会计，在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景，为什么
-
建筑服务预收款，不征税的发票，后期开正式发票后，前边开的不征税的发票还需要红冲吗？
-
朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓，平时是集团的几个工厂发货到云仓，电商平台的店铺主体有的是工厂，有的是电商公司，一个云仓会所有店铺发货，云仓和店铺没有固定的发货关系，所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库，现在盘点，盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢？账估计不用处理吧？因为账面都没入库？
-
老师，马上1季度结束了，是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴，还是先做年度汇算清缴再做季报好一些？
-
我a公司的员工也在b公司任职，然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费，那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗？
-
老师，专项附加扣除，赡养父母，父母都超过六十岁，一个人同时抵扣父母两个人的，可以吗？
-
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
成本这个费用从现金出是可以的对吧
成本这个费用从现金出是可以的对吧 可以的
好的，谢谢
请问一下会计人员去税务和银行办事的车费，可以做进办公费吗
那个住宿费成本从老板借款提取现金，再从现金出，那需要制作费用报销但吗
请问一下会计人员去税务和银行办事的车费，可以做进办公费吗 可以的，就是计入办公费的
那个住宿费成本从老板借款提取现金，再从现金出，那需要制作费用报销但吗 建议走费用报销的
直接让老板做费用报销吗
直接让老板做费用报销吗 是的，学员
因为之前老板给我时没有说清楚这笔住宿费，又是不同酒店开了几张发票，所以有一张之前（5月份）让我和其他的费用一起报销做在费用了，现在怎么办呢，我可以做一笔这张报销了的住宿费红字，在从5月把这张发票拿回来，贴到7月重新和其他没有报销的一起做吗
因为之前老板给我时没有说清楚这笔住宿费，又是不同酒店开了几张发票，所以有一张之前（5月份）让我和其他的费用一起报销做在费用了，现在怎么办呢，我可以做一笔这张报销了的住宿费红字，在从5月把这张发票拿回来，贴到7月重新和其他没有报销的一起做吗 一起做，没问题的
不是这一笔其中一张在5月被我和老板其他报销的费用做在费用里了，不是说可以从5月份凭证里把这张发票单独抽出来和现在的没有报销的住宿费一起做成本，那抽出来了，5月的那种凭证发票和金额不一样没有问题嘛
不是这一笔其中一张在5月被我和老板其他报销的费用做在费用里了，不是说可以从5月份凭证里把这张发票单独抽出来和现在的没有报销的住宿费一起做成本，那抽出来了，5月的那种凭证发票和金额不一样没有问题嘛 可以不用一起，拆开报销计入费用的