我公司有这种情况 有时候签大单子 要分几次发货 每发一次货就出一个销售单 销售单就会形成借应收带主营业务收入 有时候发货不给钱 没办法确认收入 就没有那个分录形成 但会形成相应的成本 导致利润为负数 其实利润不是负数 这种业务一般怎么操作

我们房开公司没有钱付给建安公司，建安公司也不敢开发票给房开，因为一开就要交增值税（实际上都是一个集团的）。但我房开公司还得售房，当我收到房款和开发票的时候，财务总监就让我下分录：借 银行存款 贷 主营业务收入、应交税金一销项税额 同时结转成本（按销售收入的90％结转成本）：借 主营业务成本 贷 开发产品，请问以上操作没什么问题吧，是不是这时只能这样做？（因为有50％的建安成本票没拿到，是不是只能这样做）

老师 我们公司有的大单子分好多次发货 没法一次过做一次销售单 有时候后发货不给钱 等着后期再给 销售金额没法确定 如果这样的单子多 会导致利润表是负数 其实利润不是负数 这种情况应该怎么处理

我公司有这种情况 有时候签大单子 要分几次发货 每发一次货就出一个销售单 销售单就会形成借应收带主营业务收入 有时候发货不给钱 没办法确认收入 就没有那个分录形成 但会形成相应的成本 导致利润为负数 其实利润不是负数 这种业务一般怎么操作

我们是一家啤酒批发和零售经销商，做内账的时候（不开发票，只有销售单据）销售单有开买10件送三件或多件这种情况，分录这样写的：借：库存现金/其他应收款某某某（法人个人账户收款），贷：主营业务收入-哈纯，主营业务收入-百威（赠酒，这个没有金额，就写成本价可以吗）或是票据上销售金额除以所有件数，平均可以吗

老师，你好，是这样，我们是一家机电设备销售公司，就是进销存这种，之前是有一个老会计代账的，她做的账一直都是每月倒推成本利润，应该是有一个她了解的负税点，看账之前每个月的营业收入开票都是准确真实的，费用发票也是的，但是就是成本这块，一直都是后面没有附明细成本单子，就是分录借:主营业务成本，贷:库存商品这样，增值税是每个月按销项进项抵扣的，就是每个月的利润应该是由税负率倒推的，那请问这样的话有风险吗？要怎么解决呢？