先开负数发票,再开蓝字发票

老师您好,我想请问一下,我现在要给一个客户开普票,他问我能不能开七月份的,这个怎么弄啊
老师,请问一下,上月的开的增值税专用发票,纳税识别号填错了,但客户又需要增值税普通发票,我未红冲就直接开具了正确的普票,现在发现专票不能红冲了,该怎么办?
老师,我这有这样一个问题,2020年12月我给客户开具增值税普通发票含税80000元,2021年6月因为这个合同有5000元不能完成,要求退款,我们正常退了5000元,客户答应把原来开的发票退回,但是6月份我们又重新开具了一张普通发票75000元给客户,并于当月确认了收入,正常报税,7月份收到了也2020年那张发票,自己开具了负数发票,那我这个负数发票应该怎么做分录呢
请问老师,上个月客户给的普通发票已经入账,现在客户说发票开错了,要退回去重开,我们已经做完账的情况下怎么办呢
老师您好,请问一下,前几个月开给客户的增值税普通发票,客户弄不见了,现在要要求必须重开才能汇款,我们这边应该怎么办呢?
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老师,请问要开经纪代理服务*电力销售代理服务费,工商需要具备什么经验范围?
老师,麻烦帮忙解答下这个题目哈
专管员要我们调2022年的账,要我们确认2022年的收入,补申报到2022年,这个要怎么操作呀?老师,专管员上门要我们补申报收入
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老师,企业注销时清算企业所得税哪些企业需要填写呢
但是客户把发票联弄丢了,没有发票联不是不能开红冲吗
是纸质发票的
我这边需要客户那边出什么说明之类的吗
可以红冲的。
或者直接复印发票其他联次,加盖发票专用章 做为做账附件
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!