我们7月份发生的火车票价税合计是11354元，可抵扣进项票是937.52元，不含税金额是10416.48元，我把不含税金额填在申报表8b列之后申报不了，提示超出参数范围，请老师帮忙看看怎么处理，谢谢

老师你好，我是小规模企业，季报，6月份开了一张专票价税合计13378.03元，开的税率是1%，不含税金额是13245.57元，我今天申报填写了《增值税减免税申报表》，减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号，在本期发生额输入264.91元，选择保存后，在小规模纳税主表第18行，本期应纳税额减征额栏没有出现264.91，是怎么回事？手动输入后，电正式提交申报，出现错误。是哪里出问题了？

老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？

老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢

我们7月份发生的火车票价税合计是11354元，可抵扣进项票是937.52元，不含税金额是10416.48元，我把不含税金额填在申报表8b列之后申报不了，提示超出参数范围，请老师帮忙看看怎么处理，谢谢

老师好！）购买了一套员工宿舍用的桌子，价格为1930元，此交易是真实存在的，商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行（个体工商户）开出，发票号码：******，产品是家具，金额¥1910.89元，税额¥19.11元，合计¥1930元，该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知，以上发票涉及虚开，我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报，在纳税调整项目明细表已作调增，并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料：但我不知道要怎样填写，麻烦老师帮我填写，谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):