同学你好 这直接冲就可以了 借费用科目 借jinx贷预付账款
老师 以前有去年有张发票 我做管理费用 但是专票 我没把进项税单独写出来, 现在我在认证系统看见了,在做一笔分录怎么呢。想把之前那个进项税额做出来
认证系统里面有发票,但是实际没收到过发票,那1月份做账的时候怎么把系统里面的发票处理完?我们会计说做认证不抵扣?如果做了认证不抵扣的话,会计分录怎么做?
老师好,我想问下有一张发票我没看到,做了预付,但是在认证系统里我把进项抵扣了,那我这个月怎么冲预付呢,还有冲预付的会计分录怎么做分录啊
老师好,我想问下有一张发票我没看到,做了预付,但是在认证系统里我把进项抵扣了,那我这个月怎么冲预付呢,还有冲预付的会计分录怎么做分录啊
有一张发票没有给我 我在税务系统查到了 开给我们了 是19年的业务 这种我想把发票打印出来附在后面 也不认证了 冲个预付 可行吗?这个怎么充
老师好,请问发生一笔1970元材料款,当时发票13%找不到,当白条入帐,借:原材料1970元 贷:银行存款1970元 现发票找到了,并要勾选抵扣,如何帐务处理?
例题2.4,为什么估计售价要减去销售税费于成本熟低计提跌价准备,而不是不减税费,这是什么逻辑。
例题2.3 我想问,最后存货跌价准备计提300后,此科目余额为800
小规模个体工商户专票不含税2305.94000普票不含税32582.63,怎么申报
看好我的体温,第三小条,产成品发生的运输费3万元,为什么计入存货成本?我的问题是,商品已经生产完成,应记入管理费用运输费用,为何要计入存货成本中
受益所有人信息备案,是不是所有公司都需要办理?
老师麻烦你帮我看一下,一生公司的业务通过真祥公司做,真祥公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后真 祥公司的利润是多少?然后剩下利润真公司需要转多少钱给一生公司。算不来这种,麻烦了老师
老师,临时工的工资怎么报?是按正常的工资薪金,还是劳务报酬?还是有其他申报方法呢?工资薪金就要交社保,劳务报酬又要交个税,怎么报好呢?
#请问# 小规模税局9月30号代开发票19600,申报经营所得时系统自带28600,日期是2025/1/1~2025/9/30,申报增值税时系统显示19600现在不知道应该怎么申报谢谢!
公司租一套房子当员工宿舍,年租金17000,要按月摊销吗? 账务处理怎么做
比如预付5万,那就全部冲成本5万吗?里面包含的增值税忽略不计吗
好的,谢谢老师
收到的专票要做借方进项税