请问老师帮国外企业代扣代缴增值税各企业所得税税率是多少我们是小规模

那帮忙申报后可以在网上申请退回吗

申报是还需要合同资料吗 具体都需要什么资料申报

你好，什么原因需要退税啊？

合同自己留存好了就可以的，在电子税务局里面直接申报。

这个代申报的增值税是国外企业开给我对方需要交的，我帮申报了就相当于垫付呢 税款怎么回来呢

我在代扣代缴里看到有需要合同填写，但具体不知道咋报对不对的，咱们这有具体操作流程吗，北京的

那你们支付的时候，你扣除了税款再支付不就可以了。

我要办税】—【税费申报及缴纳】—【其他申报】—【增值税代扣代缴、代收代缴申报】，进入申报界面后选择《代扣代缴、代收代缴明细报告表》填报相关信息。

我是按照您说的到报表那了就不会填写了，有代扣代收专用，银行经收专用不知道咋回事

看这个图片圈起来的这个就是

请问老师我司用对公账户给国外企业汇款，让国外企业提供图书出版服务发生在国外，这种情况需要代扣代缴增值税所得税吗

增值税的需要，所得税的可以不用。

但是我想的是业务发生在国外的没在境内，我之前公户转账了

增值税需要的，具体的你可以问一下你税务局