@郭老师回答，其他老师勿接，谢谢合作，企业要注销，请问整个流程是怎样的？目前已经在工商登了公告 在公告期，接下来怎么做？

老师 管理费用下面有必要把社保的每个明细都分别设吗？还是只有是设置管理费用-社保就行呢？？

你好，你工资表里面有明细吗？如果有的话，你可以直接设置社保。设置明细是为了以后方便查。

我想请问 企业发现去年有九万多收入漏入帐 但是增值税申报又是正确的 已经过了汇算清缴期 企业执行小企业会计准则 这种情况要怎么处理

借应收账款，贷利润分配未分配利润。

最好是去修改汇算清缴纳税调增纳税调整明细表里面。

因为你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

1.8月份公司还是小规模纳税人的时候开了普票18万，专票9万，都是1个点。开票之后升为一般纳税人，又开票1万，这个增值税还减免吗？ 2.电子税局查的我单位行业为:其他商业现代服务也，我们从事的是技术咨询业，2020年5月升为一般纳税人，当时待抵税额25万多，今年6月待底税额10.50万多，我要申请存量退税的话，就是按10.5万申请，对吗？

你好，按季度报税的话，一个季度不超过30万可以免的，看你气到八月份的销售额就可以了，普通发票可以免，专票的需要正常交 这个25万是你们已经认证了吗？

如果你没有认证的话，不算留底。

审计应付职工薪酬_代扣住房公积金的时候，被审计单位后付什么凭证才是完整的？

你好，这个是支付的嘛，支付的用银行回单或者是完税证明。

如果你没有认证的话，不算留底。 已经勾选认证过的

对 这个10.5就是存量留底。

老师:增量留抵，是不是在先申请存量退税后，之后发生的留抵就是增量留抵？

不是的，他两个是并列的，你符合哪个要求，哪个要求退税多，你选择哪一个？

我看公告上说，存量退税只能申请1次，后面产生的只能申请增量。而且今年的增量留抵退税要符合:联系6个月增量留抵大于0，且第六个月不低于50万的退税。 老师:那我单位的情况，只能申请存量退税了吧？

对的，是的，你看下今年能申请下来吧。

具体的政策已经结束了。

老师:小微企业的存量留抵退税政策不是还有效吗？