老师您好，我想请问我司与其他公司共用一个电表，发票开的我司，费用再与其他公司平摊，我已给了复印件和分割单给对方，我做账时，是按分割的金额做，还是发票的金额
同学你好 按分割的金额
-
Q
公司收到水电费发票，不含税金额10万，税1.3万，其他单位用我们的水电费，现在要做分割单，对方给我公司打款5万，那我的分录怎么做，是不是进项税还要转出
-
Q
老师您好，我们公司租用小区的商业房办公，我们支付电费时候付给了物业公司，因为物业公司的电费是房地产开发公司的户，他们没有发票，他们给我们的分割单是开发公司的发票，分割单位是开发公司，盖章也是开发公司的章，这样能税前抵扣吗？款项支付与分割单位不一致
-
Q
老师，我们公司与楼上一家公司共用一个总电表的，发票开给他们公司了。发票是增值税专用发票，请问这个发票的税额应该怎么分割的？这个进项应该如何抵扣？
-
Q
老师您好，请问，我公司的电费是与其他公司共用，开发票是其他公司的，然后缴纳是一人一半，我这个要怎么做账呢
-
Q
老师您好，我想请问我司与其他公司共用一个电表，发票开的我司，费用再与其他公司平摊，我已给了复印件和分割单给对方，我做账时，是按分割的金额做，还是发票的金额
热门问答 更多>
-
老师，公司是一级代理商，二级由于二级代理商备货过多，导致库存较多，现我们找客户帮他们销库存，但二级代理要先退货给我们，我们再转卖出去，但是这个是亏本销售的且产生税费，这个亏本的差价和税费由二级代理承担，请问他们把差价及税费合计支付给我们，我们要给他们开什么发票？需要写什么证明？
-
老师，科技企业，请问合同是系统的开发及技术服务，开发票税率是6吗
-
老师，个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额，有没有扣除每年6万后的应纳税所得额？
-
老师计提工资是借成本费用：100 贷：应付职工薪酬：100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做？借：应付职工薪酬100 贷：银存90 10元的这个金额做什么账务
-
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
-
老师，现在公司进行降低注册资本，请问降资办理有哪些流程？
-
之前收到的进项发票已经抵扣了，这个月冲红了，分录怎么做
-
老师，请问下，如果我们给别人开票的时候，把我们公司的银行账户填错了，有影响吗？需要作废了，重开吗？
-
老师，之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对，导致，后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万，以前查过，可不知道那些出错了，现在把这些打算勾选抵扣，可账上不知道哪里出错，这个差的未抵扣增值税，怎么调整呢，现在电子税务局里已勾选了抵扣，这个账怎么弄呢
-
能不能只申报增值税，不申报附加税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我做账时，发票需要著名是与其他公司共同承担吗
同学你好 对的 要有分割单
原始凭证也需要分割单吗？
原始凭证包含分割单
原始凭证这栏日期就填发票日期，号码是填发票号码对吗
嗯 是这样操作的哦
最上面那个编号是写什么呢
就是你分割单的编号 这个月的第几张
谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢