老师您好 我们公司的电表 其他公司用了一个月 电费他们现金给我的 我收到电费发票后 又开了同样的电费发票给他 请问我怎么做账 分录怎么做，我收到的电费发票要进费用吗？
1.当您收到其他公司的电费并收到电费发票时，应将该笔费用记入“其他业务收入”或“主营业务收入”科目，具体取决于您公司的业务性质。会计分录如下： 借：银行存款 贷：其他业务收入（或主营业务收入） 同时，您应该将该笔费用对应的增值税记入“应交税费-应交增值税（销项税额）”科目。 1.您向其他公司开具了同样的电费发票，应将该笔费用记入“其他业务支出”或“主营业务支出”科目，同样取决于您的业务性质。会计分录如下： 借：其他业务支出（或主营业务支出） 贷：银行存款 同时，您应该将该笔费用对应的增值税记入“应交税费-应交增值税（进项税额）”科目。 1.如果您收到的电费发票是用于自己公司的日常生产经营，则应将该笔费用记入“管理费用-电费”科目。会计分录如下： 借：管理费用-电费 贷：银行存款 同时，您应该将该笔费用对应的增值税记入“应交税费-应交增值税（进项税额）”科目
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粤公网安备 44030002003870号
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电费不是我们用的 我们只是起到代收代缴的作用 不能进费用吧？
同学你好 那你就做 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
老师 你能不能把分录完整写一遍 ？
我看你上面说的开了发票所以才给你做的第一次的分录 不开发票才做第二次的分录呢
我已经给他开了同样金额的发票出去 我收到的发票是我们公司抬头的 我正常做账吗？
可以呀 开出去做收入 其他业务收入 收到的计入其他业务成本