老师，我做青海公司的。我感觉的分录不对，和银行账差84万
你好，这个具体的是什么业务的？
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老师个人所得税忘记扣款，收回后由老板转入公账我的分录是借:银行存款 贷:其他应付款——个人我感觉不对，怎么样才能冲减
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老师，我收到银行结息，这样做分录对吗？我感觉之前做的分录不对
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老师，我做青海公司的。我感觉的分录不对，和银行账差84万
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我之前做的 借：应付账款 贷：银行存款 优惠给我退回来了100 这么相反的分录对吗 我咋感觉这么做不对呢 发票的金额和付出的款项是能对的上的 我还是应该做营业外收入
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老师，我银行账有笔手续费收了又退回来了。我觉得我做的分录不对
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请问老师，我们建筑公司接了一个给个人盖小楼的活，包工包料，这个活可以叫项目吗？买的材料能抵扣吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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青海借了母公司84万承兑汇票，后青海承兑给了嘉峪关，其中电汇了5175元。分录不会了
借应收票据 贷其他应付款84、 这个是收到承兑的背书出去的，这个是什么原因给人家电汇 一共欠了他845175ma 借应付账款845175， 贷应收票据84万， 银行存款5175。
老师，银行账还是差84万
你好，你银行账上出钱了吗？
银行账出了5175
那你为什么说银行账上差84
老师，我说错了，是我的银行存款日记账与总账科目余额表差84万
科目余额表有吗？拿这个看一下。
老师，第一张是科目余额表，第二张是银行存款日记账余额表
科目余额表，你看银行存款二级科目，这个银行的。
就是这个数据
这个 银行存款 显示二级科目的截图余额
没明白什么意思
老师，银行存款期末余额是2070432.49
老师，刚回复错了。银行存款期末余额是2910432.49
你看下你科目余额表的是多少。
老师，科目余额表数据
他两个是一样的 你是不是这个月还没有结账？这个月总帐的数据没有出来？
银行账已经全部做完了
上一个月的数据是正确的吗？如果是的话，你看一下本月合计银行存款的借贷方分别是多少？还有你有几个银行账户啊，这个总账是所有银行明细和计。