以前年度的准备注销，库存还有300多万，为了少交税成本结转错，使得库存只剩了几万，导致的税务风险报告应该怎么处理
那咱可以做盘点，做盘盈处理，然后再把盘盈的进行销售就可以了。
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老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。
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中小企业会计实务(二)期试44:5532133资料:长江公司系增值税一般纳税人率为25%，增值税税率为13%。库存材料菜用际成本核算，销售成本随销售业务逐项结销。讲公司本年年初未分配利润为-670万元，1-11月“本年利润”累计贷方余额380万元，本年度2月份发生如下有关经济业务:(共14小题)(1)向A公司销售产品一批，增值税专用发测上注明的价款为100万元，增值税为13万元，请售成本为60万元，款项尚未收到，取得一强A公瘤交付的商业汇票。(2)上月发生存货盘亏6万元，本月经查确定基管理不善所致。(3)结转报废固定资产清理净支出0.8万元(4)偿还前欠货款账面价值2万元，对方给车演金折扣1%(不考虑增值税)，以银行存款偿还(5)以一张银行汇票支付广告公司的广告费7万元(6)销售包装物一批，该批包装稳成本为7万元，不含税销售价格为10万元，开出增值税专用发票，款项已经收到并存入银行(7)计提并结转本月应负担增值税0.3万元
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公司19年开设了一个分公司，分公司是小规模纳税人，当个季度开票金额48万元，当期代账公司申报的所得税和实际应纳所得税金额不符，多申报了成本。21年开具了红字发票21万，之前缴纳的增值税可以退吗？所得税更正申报的话，需要全额补税还是可以只需要补缴未红冲部分？如果分公司注销的话库存商品和应付账款挂帐金额很多怎么处理？
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以前年度的准备注销，库存还有300多万，为了少交税成本结转错，使得库存只剩了几万，导致的税务风险报告应该怎么处理
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#提问#老师23面确认的收入重复了，也结转成本了，在24年怎么做账冲会，需要用以前年度损益调整吗？调整完以前年度需要结转吗？还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗？具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润，麻烦老师给看看对吗这样做分录？
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这样咱就不调整，正确了吗？就没事儿了。
做销售的话那就得补交增值税和企业所得税了
是这样情况。 要是原来咱们要是结转成本错了，咱们也可以做更正的。
还有没有其他办法糊弄过去，这之后有清税证明，又出来这问题
第1种就是原来咱成本结转错误了，然后咱更正处理。 总就是前面错误的咱不用管了，咱就把现在多出来的盘点。 然后咱总的税款交的是一样的，也就这样处理。没有太好的办法。
电子税务局上查不到以前年度的利润表，有没有办法
你好，一般是在申报查询里财务报表查询那里面可以看，你找一下吧，因为各地的界面有差异。
好的，涉及300万的话涉及补税大概多少
300万是指收入吗？还是什么？
嗯收入，未确认
你好，那就是正常交增值税，比如你是一般纳税人就是不含税收入乘以13%。 然后附加税是增值税乘以12%。 业所得税是实际的利润乘以25%，要是小微企业就是乘以5%。