@郭老师回答，有问题请教您

上个月入账待认证进项税额，这个月不认证了需要做进项税额转出，怎么做账呢

2.退役士兵发生费用1万元，申报减免税明细表时，提示本期可享受扣除限额5000元，那减免税明细表中本期应抵减税额和本期实际抵减税额分别填1万元还是5千元？

不需要进项转出的，可以抵扣借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证。

退役士兵发生费用1万元，申报减免税明细表时，提示本期可享受扣除限额5000元，那减免税明细表中本期应抵减税额和本期实际抵减税额分别填1万元还是5千元？

你好，你们今年只能抵扣了5000是吗？如果是的话，都是填写5000。

不需要进项转出的，可以抵扣借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证。 现在不抵扣了，怎么做账

一那你认证了吗？认证了之后什么原因需要转出 单纯的如果不抵扣的话，你看一下之前做的是什么业务，如果是费用的话，借管理费用等 贷应交税费，应交增值税进项转出

没有认证呢，上个月做的待认证进项税额，这个月不认证了，需要怎么做分录

你好，那你要么选择不抵扣勾选，要么选择认证之后再进项转出，如果你以后也不准备抵扣，你自己选择吧。

这个月准备做不抵扣认证

借额管理费用，贷应交税费待认证。

请问企业年初盈余公积170万，年末为0？是什么原因，合理吗？

你好，你单位是不是有亏损，弥补了亏损？

老师，看报表去年净利润是正值

不看去年的，看今年的。

或者是你看下你的盈余公积明细账。

合并是控制吧？