您好,这个金额有多大左右了

老师,21年12月付的22年房租,但是没收到发票,做的分录是借:预付,,贷:银存,22年1月份收到了专票整年的房租我应该怎么做账
老师:21年12月采购材料;当月发票未到;22年1月对方开专票给我;我应该怎么入账
老师你好!我21年少做了收入,从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做,现在把21年数据结转到22年时出现问题,请问老师怎么处理?
22年七月收到21年1月到22年3月手续费专票,去年已按银行回单入账现在怎么处理
收到1份2021年2月份进项发票,在核实过程中发现前任会计把该专票已于21年4月进行了抵扣,而发票是22年2月刚收到的,现在因该项目成本需要仍要补入账,该怎么处理,写分录?谢谢老师!
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
老师,21年是32000,22年的一张是17000,一张是21万多
这个计入以前年度损益调整就可以了
老师,能说一下具体的应该怎么做么?我正常的发票收到我做的是入工程物资,然后工程物资领到工程施工,再工程施工转主营业务成本,现在这个应该怎么处理?
借:以前年度损益调整
应交税费
贷:应付账款
老师,那这个票在这个项目上也做不了成本是不?是不是税法上成本可以追溯5年,老师那这个以前年度损益调整这个科目怎么平?
这个调的是以前的利润