原来预交的没填写,那现在填写在预交里,包括以前年度的。

请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么去填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整,汇算清缴调减这笔增值税不用在今年增值税报表里填吗?老师能说详细点吗?
老师,你好,我问一下我公司是小规模纳税人,去年开的专用发票是3个点的发票,增值税和附加都交过了,今年又退回来了让重新开具一样的金额,但是去今年开的票是一个点的税,税款这块就有差额,相当于多交了税款,我在增值税申报表上应该怎么填写
老师,我去年预交了增值税没有做分录,今年一月份又预交了税款,我把去年和今年做一起了,我填写增值税申报表本期已缴税额包括去年交的吗?分次预交税额写哪个数
老师,有家建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,并且原本12月增值税要缴税的,因为1月预缴的增值税12月不用交增值税,现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀;还是在1月份进行处理呢?
老师,增值税申报表一般纳税人,分期预缴这栏次,2024年1月份我先预缴了开票金额的税款,结果我1月没有开,2月份开了一点,我这边1月的报表呈现负数,但是没有去退税,我能直接在二月份这次分期预缴栏次填写我上期未退的金额吗
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
期初未缴税额有显示去年交的那笔,我再本次预交税额是不是不应该包括去年那笔了
是的,那前面那已经填写了,这次再填写就不包括那个了。
老师,34行就不对了
你好 截图我看一下是什么 行名
截不了图
34行是本期应补退税额
应交 -预交的 包括以前预交没有抵扣的