原来预交的没填写,那现在填写在预交里,包括以前年度的。
去年企业有份合同忘记了,今年补了合同,这份合同是去年11月份,今年补了合同,也补交了税款,也补交了滞纳金,这份合同的收入做的去年做的是未开票收入,今年客户要我们开票 ,去年已经做了无票收入,而且今年也交了增值税和附加税,我们给对方开票不是我们又要多交一次税吗?该怎么做?
老师,你好,我问一下我公司是小规模纳税人,去年开的专用发票是3个点的发票,增值税和附加都交过了,今年又退回来了让重新开具一样的金额,但是去今年开的票是一个点的税,税款这块就有差额,相当于多交了税款,我在增值税申报表上应该怎么填写
老师,我去年预交了增值税没有做分录,今年一月份又预交了税款,我把去年和今年做一起了,我填写增值税申报表本期已缴税额包括去年交的吗?分次预交税额写哪个数
老师,增值税申报表一般纳税人,分期预缴这栏次,2024年1月份我先预缴了开票金额的税款,结果我1月没有开,2月份开了一点,我这边1月的报表呈现负数,但是没有去退税,我能直接在二月份这次分期预缴栏次填写我上期未退的金额吗
我去年10月份多做了6000千收入,导致多交了增值税,今年还未做汇算清缴,又不想退这个增值税了,请问多交的增值税会计分录怎么写
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
小微企业A104000Q期间费用明细表可以不填吗
您好,老师,我在快账上见账套,账套名称是什么?
现金折扣和商业折扣的区别
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
老师,请问跟公司签订劳务协议的员工,怎么申报个税?也是按照工资薪金申报个税吗?
工商年报海关减免税监管货物里面的经营补充信息存货流动资产流动负债经营现金净流量,年初所有者权益营业利润,怎么填写?
现在是5月份,我们5月份才做4月份的账。然后我们发现有一张4月份的发票,我们已经入账了。然后今天发现对方红冲了会计,账务应该怎么处理?
老师,你好。我在工作的时候,比如说excel表,我检查了完一个单元格之后,我可能还是会忍不住再看一下它是否正确 我在网页里做好筛选条件之后,导出来数据之后,有的时候还忍不住看一下条件是否正确 您能帮我想个好的办法吗?让我自己能够更相信自己
老师、应收账款余额在贷方 表示什么意思?
期初未缴税额有显示去年交的那笔,我再本次预交税额是不是不应该包括去年那笔了
是的,那前面那已经填写了,这次再填写就不包括那个了。
老师,34行就不对了
你好 截图我看一下是什么 行名
截不了图
34行是本期应补退税额
应交 -预交的 包括以前预交没有抵扣的