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老师,我去年预交了增值税没有做分录,今年一月份又预交了税款,我把去年和今年做一起了,我填写增值税申报表本期已缴税额包括去年交的吗?分次预交税额写哪个数

2023-08-03 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-03 11:26

原来预交的没填写,那现在填写在预交里,包括以前年度的。

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快账用户4511 追问 2023-08-03 11:28

期初未缴税额有显示去年交的那笔,我再本次预交税额是不是不应该包括去年那笔了

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齐红老师 解答 2023-08-03 11:30

是的,那前面那已经填写了,这次再填写就不包括那个了。

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快账用户4511 追问 2023-08-03 11:33

老师,34行就不对了

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齐红老师 解答 2023-08-03 11:37

你好  截图我看一下是什么 行名 

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快账用户4511 追问 2023-08-03 11:44

截不了图

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快账用户4511 追问 2023-08-03 11:44

34行是本期应补退税额

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齐红老师 解答 2023-08-03 11:44

 应交 -预交的 包括以前预交没有抵扣的 

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相关问题讨论
原来预交的没填写,那现在填写在预交里,包括以前年度的。
2023-08-03
你好 可以继续抵扣的
2021-04-16
你好,30栏自己填写的,这里填写的是11月份应补税款,你交了一半,填写一半的金额。
2022-02-15
你好,你当做不开票收入就可以了呀。
2025-02-13
您好 可以2月份申报的时候填写1月份预缴的税金 对应还要填写附表三
2024-03-14
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