原来预交的没填写,那现在填写在预交里,包括以前年度的。
去年企业有份合同忘记了,今年补了合同,这份合同是去年11月份,今年补了合同,也补交了税款,也补交了滞纳金,这份合同的收入做的去年做的是未开票收入,今年客户要我们开票 ,去年已经做了无票收入,而且今年也交了增值税和附加税,我们给对方开票不是我们又要多交一次税吗?该怎么做?
老师问一下,我去年预缴了一笔税金,但是没有计提导致去年年底应交税费的借方有余额。今年补提,我需要用以前年度损益调整这个科目去调账吗,分录怎么写?
老师,我去年预交了增值税没有做分录,今年一月份又预交了税款,我把去年和今年做一起了,我填写增值税申报表本期已缴税额包括去年交的吗?分次预交税额写哪个数
老师,增值税申报表一般纳税人,分期预缴这栏次,2024年1月份我先预缴了开票金额的税款,结果我1月没有开,2月份开了一点,我这边1月的报表呈现负数,但是没有去退税,我能直接在二月份这次分期预缴栏次填写我上期未退的金额吗
我去年10月份多做了6000千收入,导致多交了增值税,今年还未做汇算清缴,又不想退这个增值税了,请问多交的增值税会计分录怎么写
季度税是这个报的吗?还是下个月
淘宝在哪里导出直播明细下载
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
期初未缴税额有显示去年交的那笔,我再本次预交税额是不是不应该包括去年那笔了
是的,那前面那已经填写了,这次再填写就不包括那个了。
老师,34行就不对了
你好 截图我看一下是什么 行名
截不了图
34行是本期应补退税额
应交 -预交的 包括以前预交没有抵扣的