老师上午好！我公司因为需要证书，让一个员工只交了一个月的社保，工资也没有在我公司发放，现在其他应收款垫付了个人部分的社保。我可以让他交现金给我冲销这笔款吗？
你好； 可以的； 但是你要挂科目挂对哈
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老师，我想问下，发放工资是公司代扣的个人的社保及公积金的部分可以在贷方写其他应付款--个人社保吗？还是说一定要在贷方写其他应收款---个人社保，因为其他应收款在贷方也相当于其他应付款？
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老师您好，公司有一个员工是老板亲戚，公司给他发了四个月的工资，每月5000，也正常上了社保和公积金，都已入账，现在从这月停发工资，社保公积金走代垫，但原来已发放的4个月工资想让他以现金交回，以前上的四个月社保公积金也改成代垫的，这样处理原来已发工资和社保，我怎么做分录呢？谢谢
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你好，我公司有个员工调岗调到另外一个公司了，另外一个公司也是我们的。，但是9月份工资是调的新公司那边发的，社保和公积金还是在原先的公司交的，所以我就让我这边就让另外一个公司把他个人需要交的公积金和社保的钱扣了下来。然后我们另外个公司把钱给我们。但是另外个公司现在没给我们。我们应该怎么做这笔账务。用其他应收款还是其他应付账款来做呢
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请问我公司要招聘一个工程人员，但他是有在另一家公司工作的，也有在那家公司交社保，我们以发工资的形式发工资给他，正常交个税，但因为社保在同一个城市已经交了，我公司是无法交的，那社保局会说我们没交社保吗？这种可不可以？
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您好！我们单位有个员工我们申报个税，工资也是我们发，社保没有我们交，在总公司交的，但总公司让我在这边工作扣除个人部分，导致其他应收款出现负数，这个得做分录
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你好，若当年利润为100万，能在处理这个利润转分红前，先做账前调整吗？如股东的工资未发放，可不可以先减去股东未发工资后，再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
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实缴的股东可以减资退出吗
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江西资兴出租营业房每年4万元，需缴多少税
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2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨，售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税)，本月收回1吨加工的白酒，乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工，无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨，成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨，关税完税价格3万元吨，关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
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老师，员工2月没有工资，公司需要给他交社保，他欠公司的社保费用做到了其他应收款，3月工资发放的从工资里扣了，3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗，罚款是不需要报个税的，这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
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我之前个人部分是挂其他应收，如果公司同意帮他垫付个人部分，我是不是做借管理费用－社保费、贷其他应收款呢？
你好； 贷方走应付职工薪酬 去挂着哈； 不是 直接贷方走其他应收款
就是通过应付职工薪酬过渡一下是吧
你好；对的； 这样要合理一些的
如果平时社保费等没有用应付职工薪酬科目，等汇算清缴时填写应付职工薪酬把住房公积金、社保费等再统计上可以吗？
你好； 走这个 ； 对的； 要统计上哈