老师，我七月份这里还有几张发票是还没付款的，是员工的差旅费，我是不是要做到七月份的账里，挂其他应付款吗？
是的，这个挂其他应付款就可以了
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老师麻烦帮看一下，这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借：管理费用——运费 贷：其他应付款——顺丰 2.支付 借：其他应付款——顺丰 贷：银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗？还是说需要做一笔暂估呢？
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我要写费用报销单吗？是不是写应付员工差旅费？
是谁报销就谁填写报销单
我这里都是出纳自己写的
按我说的执行哈，出纳不能填写
好的，老师还想问一下，那个银行支付的回单是贴在最上面吗，是在费用报销单的上面对吗
没有先后顺序的哈
我第一次做外账，做完是不是要打印科目余额表，资产负债表 利润表的 银行对账单的？他们的顺序是怎么样的，我也忘记了
不用没有都打印报表的，
老师上面问你的收到发票未付款，挂其他应付款，到8月支付的时候附件还是要附上七月份计提的发票和费用报销单吗
8月支付的时候，直接打款凭银行回单做账
8月份支付只要银行回单就可以了吗，其它都不用
是的，就是那个意思