Q
老师，之前的会计六月份计提了64830.3工资，其他应付款8566.47实际七月发六月的工资是54507差额，1756.33是有一个没发工资，我七月发工资的分录怎么做呢？
2022-12-08 14:10
2022-12-08 14:12
同学你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
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我说有一个差额咋办呢
差额不是社保的金额吗 挂往来
差额是没一个人发工资，他没交社保，咋做呢，借其他应收款，贷应付职工薪酬工资可以吗？
同学你好 对的 这样可以的
这样子对吗？
同学你好 你要冲减了差额吗
是的呀，这样子写对吗，我晕了
同学你好 对的 差额可以冲减
确定对的吗？
同学你好 嗯 不交了不就是要冲减吗 或者多计提了不就要冲减吗