老师 就是前几天我们补的2021.1.1-2021.12.31的企业所得税 是因为上游公司涉嫌虚开发票，正好又有给我们公司开的，所以税局让我们做纳税调增， 这个分录怎么做呢，银行存款支付

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• 企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢

• 请问老师，财务费用当中有利息费用、利息收入，计算息税前利润时利息收入怎么处理？谢谢老师

• 老师，我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话，海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢？比如我们公司3.19成立的，税种认定是4月1日，缴款书是6月27日产生的，升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢

• 当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了，因为我翻了我们那边分录就只有这一个

• 老师好，想问个实践的问题，我们有两个公司，一个公司负责销售叫A公司，一个公司负责加工叫B公司。第一个方案：A公司买材料让B公司加工；第二个方案：B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好，如果测试税负率的话，怎么着手去测试？

• 老师好！换电脑了，自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上？谢谢！

• 老师好，我们八月份要转成一般纳税人，还有五十多万的库存商品，怎么处理了，可以退货处理吗？

• 老师，传媒公司做活动属于他们的主营业务，做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗

• 公司给非全日制人员发放的工资是按工资薪金申报个税的吗

• 最后一个选项为啥对，