演示账套

请问老师，这个月开票进项和销项是平的，我们这个增值税及附加费预缴表应该怎么填

2023-08-06 15:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-06 15:23

你好，你们有异地工程的吗？

快账用户7482 追问 2023-08-06 15:24

没有，我们是运输公司

齐红老师解答 2023-08-06 15:28

那你就不需要申报增值税及附加税预缴申报表。

快账用户7482 追问 2023-08-06 15:29

那就是这个表不需要填是吧

齐红老师解答 2023-08-06 15:30

对的，是的，没有异地工程的，没有异地出租房屋的，不需要。

快账用户7482 追问 2023-08-06 15:30

一般人的印花税是按季度报的是吧

齐红老师解答 2023-08-06 15:33

看下你的税种认定里面没有税种认定的按次

你好，你们有异地工程的吗？

2023-08-06

附表四本期发生额需要填写，如果需要抵扣，实际抵扣金额和主表28行填写

2023-12-04

你好，结转销项税额、进项税额结转进项时借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税——进项税额结转销项时借：应交税费——应交增值税——销项税额贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1）如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；

2022-01-18

所属期是5月份嘛？如果是的话，附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写9174.31。然后主表里面也是填写这个金额28行附加税的，不用填写你的增值税抵扣了，附加税跟着抵扣。

2024-06-12

一号这个不需要填写的。

2023-03-01

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