演示账套

Q

老师，请问，生产企业一部分商品发出去了，但是要下个月或者下下个月才对账收款开发票，请问当月怎么做账？

2023-08-07 14:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-07 14:03

同学，你好借：应收账款贷：主营业务收入应交税费

快账用户5395 追问 2023-08-07 14:04

以后月份开票了怎么办呢？

齐红老师解答 2023-08-07 14:05

同学，你好红字冲这个分录，再按照发票重新做

快账用户5395 追问 2023-08-07 14:32

税务局增值税报表上自动跳出来的销项怎么处理呢？

齐红老师解答 2023-08-07 14:33

同学，你好税务局增值税报表上自动跳出来的销项怎么处理呢？什么意思？？

快账用户5395 追问 2023-08-07 14:33

这样冲了重新做，但是销项税额是0，增值税报表上是有税额的

齐红老师解答 2023-08-07 14:34

同学，你好销项自己填0，你之前月份已经确认税额了

快账用户5395 追问 2023-08-07 14:34

开了发票，增值税报表上有销项税额了

齐红老师解答 2023-08-07 14:35

同学，你好是的，但是你冲了之前的销项，一正一负，所以为0

快账用户5395 追问 2023-08-07 14:53

账上是0，但是增值税申报表是销项金额呀，怎么办？

齐红老师解答 2023-08-07 14:59

同学，你好增值税申报表改成0

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